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一、单位基本情况
云南中华职业教育社是参照公务员法管理的人民团体，核定编制数12名,截止2017年9月30日，单位实有在职人员11名,退休人员11名。
二、2017年3季度部门预算执行情况
（一）收入征收入库金额
预算收入征收入库金额145.35万元，实际收入征收入库金额181.10万元，完成预算的124.6%，较上年同期增加47.16%。增加原因是我社2017年房屋出租率高，租金较上年增加，合作办学学校招生人数增加，按招生人数收取的合作办学收入就增加。因此截止2017年3季度我社非税收入实际征收入库数较2016年相比增加。
（二）基本支出情况
预算基本支出金额225.21万元，实际基本支出153.79万元，完成预算的68.29%，较上年同期减少23.87%。减少原因是2017年我社接待费、差旅费开支较2016年减少，2016年我社接待了北京总社及六省市社考察团、西藏省社、云台会期间台湾嘉宾等组织，接待费、差旅费开支较多。
（三）项目支出情况
预算项目支出金额151.01万元，实际项目支出141.67万元，完成预算的93.81%，较上年同期增加7.58%。增加原因是，2016年、2017年我社都有“下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校职工供养经费项目”，但2016年该项目经费金额是65万元，因为事业单位工资改革，2017年该项目经费增加为97万元。2016年我社项目预算支出金额150万元，在项目总预算金额变动不大的情况下，该项目所占比重增加，同期相比支出占预算总额的比例就增加。
2017年云南中华职业教育社非税收入预算严格执行收支两条线管理办法，确保非税收入和其他收入及时足额上缴国库，并在预算执行中坚持以下原则：
1、严格按预算开支。
2、严格执行预算相关规定。
3、严格执行财务制度。
4、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
5、严格执行《云南省省级机关差旅费会议费管理办法》。
6、严格执行其他财务管理制度。
附件：云南中华职业教育社季度预算执行情况统计表
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