第一部分 昆明新中华实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明新中华实验学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明新中华学校是自收自支的事业单位，省级二级预算单位。学校从事的是会计系列、经济师及下岗失业人员等市场竞争激烈的培训项目工作。根据云编办【2012】110号文件，学校有事业编制7人，截止2019年年末，实有在职人员1人，退休人员13人。近年来学校办学收入连工资都支付不了，我社名下有由职教社机关及下属单位昆明新中华实验学校共同建盖的房产，现房租实现“收支两条线”管理，学校在职及退休职工的供养需由我社向省财政厅申请项目资金的形式来解决。

因为该校近年来无任何事业收支，只有云南中华职业教育社拨入的供养经费，所以2018年度以前该校未单独编制预决算报表，而是由昆明新中华实验学校统一编制。2018年开始，按省财政厅和审计厅要求，要求昆明新中华实验学单独编制决算报表，并由昆明新中华实验学校汇总。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年我校在云南中华职业教育社的领导下，认真参与组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列文件，配合职教社财务室做好我社职工供养经费项目的预算编制和执行，在职1名职工按工作分工，坚守工作岗位，积极参与合作单位办学工作和职教社的其他社会服务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明新中华实验学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：自收自支事业单位1个。即昆明新中华实验学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明新中华实验学校有事业编制7人。2019年实有在职职工1人，退休职工13人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(附件:1：附表1—附表9)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明新中华实验学校2019年度收入合计95.21万元。其中：财政拨款收入0万元，占总收入的0%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入95.21万元，占总收入的100%。与上年相比减少89.64万元，主要原因是学校2019年有一名职工由在职人员转为退休人员，人员经费收入减少，另外2018年学校调整了长期挂账“其他应付款”67.48万元为“其他收入”，所以其他收入相差较大。

二、支出决算情况说明

昆明新中华实验学校2019年度支出合计92.59万元。其中：基本支出92.59万元，占总支出的100%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明新中华实验学校职工工资及机构正常运转的日常支出92.59万元。包括基本工资、津贴补贴、退休费补差等人员经费支出90.11万元，占基本支出的97.32%;日常公用经费支出2.48万元，占基本支出的2.68%。与上年相比，减少29.2万元。主要原因是2019年有一名职工由在职人员转为退休人员，人员经费支出减少。

(二)项目支出情况

2019年度昆明新中华实验学校无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

昆明新中华实验学校2019年度无一般公共预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明新中华实验学校2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明新中华实验学校2019年机关运行经费支出2.48万元，与上年相比。减少1.06万元，主要原因是2019年有一名职工由在职人员转为退休人员，公用经费支出减少。

部门机关运行经费主要用于机关办公费支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明新中华实验学校资产总额13.43万元，其中，流动资产13.25万元，固定资产0.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，资产总额减少40.72，其中，流动资产减少27.92万元，固定资产减少12.8万元。报废报损固定资产6项，固定资产原值12.8万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，昆明新中华实验学校无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见云南中华职业教育社2019年部门绩效情况表。

五、其他重要事项情况说明

无其他相关情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

无专有名词解释。