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昆明新中华实验学校2022年度部门决算

昆明新中华实验学校2022年度部门决算

  • 分类:财政预决算
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  • 发布时间:2023-08-21 00:24
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第一部分  昆明新中华实验学校概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昆明新中华实验学校概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

 

昆明新中华学校是自收自支的事业单位,省级二级预算单位。学校从事的是会计系列、经济师及下岗失业人员等市场竞争激烈的培训项目工作。根据云编办【2012】110号文件,学校有事业编制7人,截止2022年年末,实有在职人员0人,退休人员14人。近年来学校办学收入连工资都支付不了,我社名下有由职教社机关及下属单位昆明新中华实验学校共同建盖的房产,现房租实现“收支两条线”管理,学校在职及退休职工的供养需由我社向省财政厅申请项目资金的形式来解决。

 

因为该校近年来无任何事业收支,只有云南中华职业教育社拨入的供养经费,所以2018年度以前该校未单独编制预决算报表,而是由云南中华职业教育社统一编制。2018年开始,按省财政厅和审计厅要求,要求昆明新中华实验学单独编制决算报表,并由云南中华职业教育社汇总。

 

(二)2022年度重点工作任务概述

 

2022年我校在云南中华职业教育社的领导下,认真参与组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列文件,配合职教社财务室做好我社职工供养经费项目的预算编制和执行。做好我校年检审计工作及日常运转工作,积极参与合作单位办学工作和职教社的其他社会服务工作。

 

二、部门基本情况

 

(一)机构设置情况

 

我校共设置1个内设机构,具体是学校办公室。无所属单位。

 

(二)决算单位构成

 

纳入昆明新中华实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:自收自支事业单位1个。即昆明新中华实验学校。    

 

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

昆明新中华实验学校2022年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。

 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

 

备注:昆明新中华实验学校是自收自支事业单位,无财政拨款收入和支出,故所有财政拨款收支决算表均无数据。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

昆明新中华实验学校2022年度收入合计831,572.31元。其中:财政拨款收入0.00元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入831,572.31元,占总收入的100.00%。与上年相比,收入合计增加11,012.39元,增长1.34%。其中:财政拨款收入增加0.00元,增长0.00%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加11,012.39元,增长1.34%。增加的主要原因是人员工资增加,人员经费增加。

 

二、支出决算情况说明

 

昆明新中华实验学校2022年度支出合计675,219.52元。其中:基本支出675,219.52元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增减少157,515.64元,下降18.92%。其中:基本支出减少157,515.64元,下降18.92%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,下降0.00%;经营支出增加0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2022年6月有1名在职职工转为退休人员,人员经费支出减少较多。

 

(一)基本支出情况

 

2022年度用于保障昆明新中华实验学校机关正常运转的日常支出675,219.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出649,277.46元,占基本支出的96.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,942.06元,占基本支出的3.84%。

 

(二)项目支出情况

 

2022年度用于保障昆明新中华实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

昆明新中华实验学校2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元,增长0.00%。主要原因是学校是自收自支事业单位,没有财政拨款收入和支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

昆明新中华实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校没有财政拨款“三公”经费预算数和决算数。

 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年一致的主要原因是学校从来没有财政拨款“三公”经费决算数。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

昆明新中华实验学校2022年机关运行经费支出25942.06元,增加3962.87元,增长18.03%,主要原因是退休职工公用经费增加。我校机关运行经费主要用于机关办公费、邮电费、交通费、职工体检费、退休人员春节中秋节慰问费等方面。

 

备注:因为昆明新中华实验学校是自收自支事业单位,所以机关运行经费支出情况未在附表“三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表”里反馈,该表是行政单位和参公事业单位填写的。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2022年12月31日,昆明新中华实验学校资产总额324867.33元,其中,流动资产223077.33元,固定资产101790元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加136328.62元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

 

三、政府采购支出情况

 

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、部门绩效自评情况

 

因为学校近年来没有任何收入,故无绩效自评情况,学校的支出绩效自评表就是云南中华职业教育社昆明新中华实验学校职工供养经费项目绩效自评表。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无其他相关情况说明

 

六、相关口径说明

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第五部分  名词解释

 

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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