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云南中华职业教育社 2024 年预算公开目录

云南中华职业教育社 2024 年预算公开目录

  • 分类:财政预决算
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  • 发布时间:2024-02-04 00:48
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附件 1

 

云南中华职业教育社 2024 年预算公开目录

 

 

第一部分 云南中华职业教育社 2024 年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

二、预算单位基本情况

 

三、预算单位收入情况

 

四、预算单位支出情况

 

五、省对下专项转移支付情况

 

六、政府采购预算情况

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

九、其他公开信息

 

第二部分 云南中华职业教育社 2024 年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

 

二、部门收入预算表

 

三、部门支出预算表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表

 

九、项目支出绩效目标表

 

十、政府性基金预算支出预算表

 

十一、部门政府采购预算表

 

十二、政府购买服务预算表

 

十三、省对下转移支付预算表

 

十四、省对下转移支付绩效目标表

 

十五、新增资产配置表

 

十六、上级补助项目支出预算表

 

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

附件 2

 

 

云南中华职业教育社 2024 年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

我社成立于 1939 年 5 月,是经批准参照公务员法管理的群众团体,主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研,为我国职业教育事业的发展建言献策,并积极推进“温暖工程”工作。

 

(二)机构设置情况

 

我部门共设置 2 个内设机构,包括:办公室和社会服务处。所属单位 2 个,分别是:

 

1.云南中华职业教育社本级

 

2.昆明新中华实验学校

 

(三)重点工作概述

 

2024 年,我们将围绕省委“3815”战略发展目标,在省委统战部的有力领导下,立足云南中华职业教育社职能职责,充分运用统战思维和统战方法,借船出海、借台唱戏,持续把“四强”工作做深做细做实,强引领、建平台、树品牌、抓队伍、建新功。

 

(一)强引领,始终把政治建设放在首位

 

一是持续强化政治理论学习,增强践行“两个维护”的政治自觉。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和第一议题,巩固深化主题教育成果,持续推进“四强”工作,不断教育引导职教社党员和干部职工坚定政治信仰,牢记初心使命。二是通过多种渠道,持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于教育工作的重要论述精神的宣传宣讲,强化对我省职业教育界和民办教育界人士的团结引领。

 

(二)建平台,整合资源形成合力

 

一是主动对接好总社的重点工作。明年我们将组织动员两个州市领导参加总社开展的“职业教育与城市发展论坛”活动,并争取总社的支持,2025 年在我省州市举办。二是主动争取总社的支持,在今年举办的“一带一路职业教育国际论坛”的基础上,争取走出去,与相关国家职业教育界加强合作交流,建立广泛联系,引进优质教育资源。三是积极搭建省与省之间、省内高职与中职之间互通平台。四是主动加强与省教育厅、省人社厅等职能部门的工作对接,建立工作机制,进一步打通横向联系,整合各方资源,共同发力。五是充分运用好我社“温暖工程基金会”的平台作用,加强与其他社会公益组织的合作与交流,扩面增效。

 

(三)树品牌,着力打好“中华牌”

 

结合云南省情,精准发力,打造特色亮点。一是与省民宗委建立合作机制,共同围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线发力,在继续组织实施国家通用语言+技能培训、怒江福贡乡村振兴帮扶等一些有影响力的工作基础上,初步考虑在全省选择两至三个规模比较大的移民安置点,设立职教助乡村振兴技能培训基地,力争将此工作做成有一定影响力的品牌。二是着力推进实施“一带一路英才计划”,积极争取总社和各职业院校支持,进一步拓展“英才计划”实施的广度和深度,打造精品课程,帮助外国在滇留学生更好的适应当地学习生活,了解中华传统文化,促 进相互交往交融交流。三是与省人社厅尝试共同举办东南亚国家技能大赛,把大赛作为我们服务云南面向南亚东南亚辐射中心的 一项品牌。

 

(四)强队伍,深入开展建设“规范化支部、学习型机关、实干型队伍”活动

 

一是持续推进“两个革命”和“四强”工作,对支部建设进行全面规范,严肃党内政治生活,不断强化作风建设,建立完善相关内部管理制度,推动云南中华职教社“两个责任”全面落实。二是持续组织深入各州市、院校和外省发达地区开展调研,在深入调研和学习全国各省级职教社经验做法的基础上,结合《意见》精神的贯彻落实,找准工作的着力点和发力点。三是启动社史馆建设的前期准备工作,开设职教社学习室,进一步加强学习、增强意识、提高能力,提高机关干部创业干事的能力和热情,努力建立一支热心职教、乐于奉献、勇于创新、能办实事的骨干队伍,不断增强职教社凝聚力战斗力。四是加强干部的培训教育管理,在干部选拔任用和干部考核方面严格执行干部管理相关规定,加强干部个人事项报告,干部档案等工作的审核管理,本着对干部负责的原因规范管理,对历史遗留问题整改处理到位。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制 2024 年部门预算单位共 2 个。其中:财政全额供给单位 1 个;差额供给单位 0 个;定额补助单位 0 个;自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个;参公单位 1 个;事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计,部门基本情况如下:

 

在职人员编制24人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制 24 人。在职实有 13 人,其中:财政全额保障 13 人,财政差额补助 0 人,财政专户资金、单位资金保障 0 人。

 

离退休人员 20 人,其中:离休 0 人,退休 20 人。

 

车辆编制 2 辆,实有车辆 2 辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

 

2024 年部门财务总收入 6,590,685.80 元,其中:一般公共预算 6,590,685.80 元,政府性基金 0.00 元,国有资本经营收益0.00 元,财政专户管理的收入 0.00 元,事业收入 0.00 元,事业单位经营收入 0.00 元,上级补助收入 0.00 元,附属单位上缴收入 0.00 元,其他收入 0.00 元。

 

与上年对比增加 1164473.75 元,增加的主要原因是 2024 年我社新增了 3 名在职职工,基本支出增加较多,另外 2024 年我社国有资源有偿使用收入增多,非税收入成本性项目支出收入就比 2023 年增加较多。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2024 年部门财政拨款收入 6,590,685.80 元,其中:本年收入 6,418,844.80 元,上年结转收入 171,841.00 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 6,418,844.80 元,政府性基金预算财政拨款 0.00 元,国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

 

与上年对比增加 1164473.75 元,增加的主要原因是 2024年我社新增了 3 名在职职工,基本支出增加较多。另外 2024 年我社国有资源有偿使用收入增多,非税收入成本性项目支出收入就比 2023 年增加较多。

 

四、预算单位支出情况

 

2024 年部门预算总支出 6,590,685.80 元。财政拨款安排支出 6,590,685.80 元,其中:基本支出 3,710,844.80 元,与上年对比增加了 385232.75 元。增加的主要原因 2024 年我社新增了 3名在职职工,人员经费和公用经费增加较多;项目支出2,879,841.00 元,与上年对比增加了 517941 元,增加的主要原因一是部门机动经费增加了 10 万元,二是非税收入成本性项目支出收入增加较多。

 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 2,956,820.38元,主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费和机关日常运行经费的基本支出。

 

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2,832,841.00 元,主要用于云南中华职业教育社机关建设专项资金项目支出和云南中华职业教育社社会服务工作专项资金项目支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 5,940.00 元,主要用于社机关退休职工公用经费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 286,624.16 元,主要用于机关在职人员基本养老保险(单位)的缴纳支出。

 

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2,832.08 元,主要用于为在职机关职工缴纳工伤保险费支出。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗193,471.31 元,主要用于为在职机关职工缴纳基本医疗保险费支出。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124,738.79 元,主要用于为在职机关职工缴纳公务员医疗补助经费支出。

 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 9,360.00 元,主要用于按规定缴纳单位承担的大病补充医疗保险费。

 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 178,058.08 元,主要用于在职职工住房公积金(单位)的缴纳支出。

 

五、省对下专项转移支付情况

 

(一)与中央配套事项

 

我部门无与中央配套事项。

 

(二)按既定政策标准测算补助事项

 

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

 

(三)经济社会事业发展事项

 

我部门无经济社会事业发展事项。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 7 个,采购预算总额 80,000.00 元,其中:政府采购货物预算 80000 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

云南中华职业教育社 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 126,016.54 元,较上年减少 0.00,下降 0.00%,具体变动情况如下:

 

(一)因公出国(境)费

 

云南中华职业教育社 2024 年因公出国(境)费预算为47,000.00 元,较上年减少 0.00 元,下降 0.00%,共计安排因公出国(境)团组 1 个,因公出国(境)2 人次。

 

与上年对比,无增减变化。

 

(二)公务接待费

 

云南中华职业教育社 2024 年公务接待费预算为 30,000.00元,较上年减少 0.00 元,下降 0.00%,国内公务接待批次为 30 次,共计接待 210 人次。

 

与上年对比,无增减变化。

 

(三)公务用车购置及运行维护费

 

云南中华职业教育社 2024 年公务用车购置及运行维护费为49,016.54 元,较上年减少 0.00 元,下降 0.00%。其中:公务用车购置费 0.00 元,较上年增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费 49,016.54 元,较上年减少 0.00 元,下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 2 辆。

 

与上年对比,无增减变化。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

2024 年,我社整体支出和项目支出全部纳入了预算绩效管理,根据支出实际认真编制了项目预算绩效目标表,涉及金额6,590,685.80 元,其中项目资金 2879841 元,包括五个项目,分别是云南中华职教社机关建设专项资金项目,金额为 400000元;云南中华职教社社会服务工作专项资金,金额为 1911841 元;云南中华职业教育社部门预算机动经费,金额为 400000 元;云南中华职业教育社其他人员(编外人员)支出,金额为 121000 元;云南中华职业教育社因公出国(境)专项经费,金额为 47000 元。五个项目我社都从产出指标、效益指标、满意度指标等方面编制了项目预算绩效目标。2024 年预算执行过程中,我社将按计划按步骤实施预算跟踪,确保预算绩效目标的按期按质完成,并做好项目绩效的反馈评价工作。

 

九、其他公开信息

 

(一)专业名词解释

 

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

温暖工程工作:云南中华职业教育社开展的其中一项主要工作是推进“温暖工程”项目工作。“温暖工程”工作是中华职业教育社开展的公益事业,就是给困难群体送温暖送关怀的,是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994 年,为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召,中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点,提出了温暖工程的设想,并在中央统战部的大力支持下,于 1995 年 1 月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织,“温暖工程”启动实施以来,我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训,为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。2023 年云南中华职教社社会服务工作专项资金项目就是推进“温暖工程”工作的具体工作项目。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 

云南中华职业教育社 2024 年机关运行经费安排 843333.53元,与上年对比增加 129514.59 元,增加的主要原因是 2024 年我社新增了 3 名在职职工,公用经费和公车补贴都增加。

 

(三)国有资产占有使用情况

 

截至 2023 年 12 月 31 日,云南中华职业教育社资产总额7921705.21 元,其中,流动资产 352996.84 元,固定资产7563275.8 元,对外投资及有价证券 0 元,在建工程 0 元,无形资产5432.57 元,其他资产 0 元。与上年相比,本年资产总额增加 5274.45 元,其中固定资产增加 119139 元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 元;报废报损资产 8 项,账面原值 21370 元,实现资产处置收入 0 元;资产使用收入 1516196.32 元,其中出租资产 4414.08 平方米,资产出租收入 1516196.32 元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据,需在完成 2023 年决算编制后才能汇总,此处公开为 2023 年 12 月(2024 年 1 月上报)资产月报数据。

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