根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南中华职业教育社2016年部门预算的批复》（云财行〔2016〕27号）的相关要求，现将云南中华职业教育社2016年部门收入支出预算情况公告如下：

一、基本职能及主要工作

     我单位是经批准参照公务员法管理的人民团体，主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”。2015年在机关正常运行的状态下，主要开展了以下工作：积极建言献策，继续推进温暖工程项目，积极开展精准扶贫工作，加强组织建设、办学实践和对外交流活动。

二、部门预算编制情况

      1、指导思想

     云南中华职业教育社编制2016年部门预算的指导思想：以邓小平理论、以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领、按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕省委省政府的决策部署，从严从紧编制预算。

     2、编制预算的原则

     预算编制必需坚持四个原则：（1）完整性原则。（2）准确性原则。在编制本部门的预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。

     3、编制预算的方法

     （1）清楚单位的基本情况

     （2）熟悉年度工作计划

     （3）熟悉财务制度、标准

     （4）严格按照省财政厅预算局和财政预算系统的要求，实行“二上二下”预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务费预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。

三、部门基本情况

     纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人，退休人员10人。在编实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

     2016年云南中华职业教育社财务总收入349.88万元，其中：一般公共预算349.88万元，。

     2016年云南中华职业教育社财政拨款收入349.88万元，其中，本年收入304.88万元，上年结转收入45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.88万元（本级财力159.88万元,国有资源（资产）有偿使用收入145万元）。

     2016年云南中华职业教育社预算总支出349.88万元，其中：基本支出154.88万元，占总支出的44.27％，项目支出5万元，占总支出的1.43％, 国有资源（资产）有偿使用成本支出190万元,占总支出的54.30%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－群众团体事务”支出，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出、“一般公共服务支出-其他群众团体事务”，主要反映其他用于群众团体事务的支出。

     （一）基本支出情况

     2016年用于保障云南中华职业教育社机关正常运转的日常支出85.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）69.50万元，占基本支出的44.87％。2015年预算基本支出经费是112.48万元，2016年预算增加了42.4万元，增加的原因主要是2015年全省机关事业单位职工工资改革调整；云南省公务用车改革，我社11人，增加每年交通补贴12.84万元；职工晋升职务和升级调档增加工资等。

     （二）项目支出情况

     2016年用于保障云南中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元，如因公出国(境)专向工作经费、继续开展边疆少数民族地区职业教育帮扶工作、推进“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作、继续加强职教社地方组织建设和培训专项工作、发放昆明新中华实验学校在职和退休人员工资等开支。2015年项目支出预算是573.13万元，减少的原因主要是2015年项目支出预算其他收入有391.71万元，国有资源（资产）有偿使用成本性支出预算181.42万元，因2016年我社没有其他收入，国有资源（资产）有偿使用成本性支出预算只有145万元，所以减少423.13万元。