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云南中华职业教育社2016年部门预算编制的说明

云南中华职业教育社2016年部门预算编制的说明

  • 分类:财政预决算
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2016-12-15 22:52
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云南中华职业教育社2016年部门预算编制的说明

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根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南中华职业教育社2016年部门预算的批复》(云财行〔2016〕27号)的相关要求,现将云南中华职业教育社2016年部门收入支出预算情况公告如下:


一、基本职能及主要工作


     我单位是经批准参照公务员法管理的人民团体,主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研,为我国职业教育事业的发展建言献策,并积极推进“温暖工程”。2015年在机关正常运行的状态下,主要开展了以下工作:积极建言献策,继续推进温暖工程项目,积极开展精准扶贫工作,加强组织建设、办学实践和对外交流活动。


二、部门预算编制情况


      1、指导思想


     云南中华职业教育社编制2016年部门预算的指导思想:以邓小平理论、以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领、按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕省委省政府的决策部署,从严从紧编制预算。


     2、编制预算的原则


     预算编制必需坚持四个原则:(1)完整性原则。(2)准确性原则。在编制本部门的预算时,财政收支数字应进行科学的测算。(3)合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。(4)年度性原则。


     3、编制预算的方法


     (1)清楚单位的基本情况


     (2)熟悉年度工作计划


     (3)熟悉财务制度、标准


     (4)严格按照省财政厅预算局和财政预算系统的要求,实行“二上二下”预算报批程序,收支预算编制完整。基本支出预算中,人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制,专项业务费预算的编制按项目细化,并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。


三、部门基本情况


     纳入2016年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。部门在职在编实有人数11人,其中:财政全供养11人,退休人员10人。在编实有车辆2辆。


四、2016年部门预算收支情况


     2016年云南中华职业教育社财务总收入349.88万元,其中:一般公共预算349.88万元,。


     2016年云南中华职业教育社财政拨款收入349.88万元,其中,本年收入304.88万元,上年结转收入45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款304.88万元(本级财力159.88万元,国有资源(资产)有偿使用收入145万元)。


     2016年云南中华职业教育社预算总支出349.88万元,其中:基本支出154.88万元,占总支出的44.27%,项目支出5万元,占总支出的1.43%, 国有资源(资产)有偿使用成本支出190万元,占总支出的54.30%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务-群众团体事务”支出,主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出、“一般公共服务支出-其他群众团体事务”,主要反映其他用于群众团体事务的支出。


     (一)基本支出情况


     2016年用于保障云南中华职业教育社机关正常运转的日常支出85.38万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)69.50万元,占基本支出的44.87%。2015年预算基本支出经费是112.48万元,2016年预算增加了42.4万元,增加的原因主要是2015年全省机关事业单位职工工资改革调整;云南省公务用车改革,我社11人,增加每年交通补贴12.84万元;职工晋升职务和升级调档增加工资等。


     (二)项目支出情况


     2016年用于保障云南中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150万元,如因公出国(境)专向工作经费、继续开展边疆少数民族地区职业教育帮扶工作、推进“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作、继续加强职教社地方组织建设和培训专项工作、发放昆明新中华实验学校在职和退休人员工资等开支。2015年项目支出预算是573.13万元,减少的原因主要是2015年项目支出预算其他收入有391.71万元,国有资源(资产)有偿使用成本性支出预算181.42万元,因2016年我社没有其他收入,国有资源(资产)有偿使用成本性支出预算只有145万元,所以减少423.13万元。

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  • 附件1-7部门预算公开情况表1.xlsx

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    2024-05-08 22:59:35

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