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云南中华职业教育社2018年度部门决算

云南中华职业教育社2018年度部门决算

  • 分类:财政预决算
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  • 发布时间:2019-08-15 00:11
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云南中华职业教育社2018年度部门决算

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第一部分  云南中华职业教育社概况

 

 一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

(一)项目支出概况

 

(二)项目支出绩效自评

 

(三)项目绩效目标管理

 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

 

(五)部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南中华职业教育社概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

 

我单位成立于1939年5月,是经批准参照公务员法管理的群众团体,主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研,为我国职业教育事业的发展建言献策,并积极推进“温暖工程”。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

 

2018年我社工作的总体思路是:在第四届社务委员会的领导下,认真贯彻落实中央、省委和总社重要会议精神,按照“四个全面”战略布局的要求,紧紧围绕党委、政府工作大局,充分发挥“统战性、教育性、民间性”三性优势,主动融入省委、省政府工作大局,主动服务社会,推进精准扶贫,抢抓机遇、顺势而为,努力做好以下几个方面的工作。

 

 1、抓好十九大会议精神的学习宣传和贯彻落实

 

2、求真务实,不断提高建言献策水平

 

认真履行好职教社建言献策的职能,不断提高调研水平,增强建言献策能力,深入基层、深入群众,把职业教育领域中大家最关心、最期盼的心声真实有效的向党委和政府反映,为广大职教工作者排忧解难,结合扶贫攻坚工作,充分发挥职教扶贫的特色功能,寻找有效途径,让职业教育能够更好地服务社会、服务群众、服务大局。十九大后我国步入新的发展时期,在新时期如何结合全国全省职业教育工作会议精神,推进我省职业教育事业快速发展,是各级职教社组织必须深入研究的重要课题。

 

3、 树立品牌,不断推进温暖工程工作

 

一是抓好云南省温暖工程慈善基金会的建设。进一步加强基金会规范化、制度化及科学化的建设工作,健全基金会内部管理制度,加强基金会基础建设,配备好专业运作团队,以促进职业教育事业健康发展为工作的出发点和落脚点,扩大融资渠道,更好地服务“温暖工程”的实施。

 

二是持续做好“同心工程”示范区建设工作。2018年按照项目规划,继续推进实施“通红甸乡民族刺绣项目”。遵循“立足地域优势、传承民族特色、创建地方品牌、拓宽就业门路、增加群众收入,实现产供销为一体的集约化经营”的发展思路,力争把通红甸民族刺绣项目打造成为我省民族文化产业的特色品牌。

 

三是加强实训基地建设。红河州农民工实训基地和惠民职业培训学校以及曲靖农民培训基地在我社服务社会,帮扶社会弱势群体的过程中发挥了重要作用。2018年进一步加大对培训基地的支持力度,把培训工作和精准扶贫结合起来,加大对贫困人口尤其是对建档立卡贫困户的帮扶和培训力度,通过培训让他们学得一技之长从而提高收入,早日实现脱贫致富。

 

4、细化措施,切实做好挂包帮脱贫攻坚工作

 

 5、扩宽渠道,不断强化服务社会意识

 

  一是持续推进边疆少数民族地区职业教育帮扶试点工作。继续以陇川职高为试点,探索边疆少数民族地区职业教育帮扶道路,在师资培养、专业设置、学校建设等方面继续加大投入,让职业教育更好地为边疆少数民族地方经济社会服务,为少数民族群众服务。

 

 二是努力办好“云南职业教育评估中心”。2017年我社积极整合资源筹备成立云南省第一家正式注册的第三方职业教育评估机构,2018年将继续推进这项工作,争取能够正式挂牌成立。这对我社今后的发展具有探索性、改革性、创新性等十分重要的意义。我社将认真规划评估中心的工作方式,开好局,起好步,切实做好这一项目,为职教社更好地服务社会探索新路。

 

三是不断拓宽工作领域。在巩固与各民主党派、工商联和有关人民团体、政府相关部门联系的基础上,充分发挥自身优势,通过请进来、走出去,开展职业教育交流、学术交流和举办职业教育论坛等多种形式的活动,加强与教育、科技、文化、经济界人士的多层次多渠道的交流与合作。在对台合作方面积极巩固已有的合作交流成果,拓展合作渠道,增进双方往来,进一步扩大影响。

 

四是加强校企交流合作。在现有院校工作委员会和企业工作委员会的基础上,一方面强化组织建设,发挥好职业教育集团的作用,创新思路做好职业教育集团工作;另一方面加强同团体社员单位的沟通联系,建立沟通交流和合作平台的长效机制,组织好团体社员院(校)长座谈会,为学校和企业牵线搭桥,为各职业院校的交流合作提供平台。

 

 6、夯实基础,切实加强自身建设

 一是抓好党建工作。

 

 二是抓好组织建设。

 

三是抓好机关建设。

 

四是开展好我省第四届黄炎培职业教育奖的评选工作。

 

五是继续扩大影响,加强宣传。

 

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入云南中华职业教育社2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,自收自支事业单位1个。分别是:

 

 1.云南中华职业教育社(本级)

 

2.昆明新中华实验学校

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

1.云南中华职业教育社2018年末实有人员编制12人。其中:事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

 

离退休人员12人。其中:离休0人,退休11人。

 

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

2.下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校有事业编制7人。2018年实有在职职工2人,退休职工12人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

   

 

第二部分  2018年度部门决算表

    (附件:1:附表1—附表9)

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

 一、收入决算情况说明

 

云南中华职业教育社2018年度收入合计645.43万元。其中:财政拨款收入460.58万元,占总收入的71.36%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入184.85万元,占总收入的40.13%。与上年对比2018年我部门总收入增加222.82万元,主要原因是2018年我社下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校首次纳入决算编报范围,增加了其他收入。2018年财政拨款收入比2017年增加37.97万元,主要原因是2018年全省工资调整,人员经费收入较2017年增加,同时2018年我社追加了换届会议专项工作经费,项目经费收入增加。

    表1                                      单位:万元

 

年  度

财政拨款

其他收入

收入总计

2017年

422.61

 

422.61

2018年

460.58

184.85

645.43

增减金额

+37.97

+184.85

+222.82

 

二、支出决算情况说明

 

 云南中华职业教育社2018年度支出合计567.39万元。其中:基本支出387.85万元,占总支出的68.36%;项目支出179.54万元,占总支出的31.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2018年支出累计增加了144.78万元,增加幅度为34.26%,根据支出类型原因说明如下:

 

(1)2018年我社项目经费增加9.07万元。原因是2018年我社追加了换届会议专项工作经费。

 

(2)人员经费支出增加14.52万元,原因是:2018年全省工资调标及职工正常晋档升级,工资增加。

 

(3)公用经费增加0.6万元。

 

(4)新增了下属单位昆明新中华实验学校的支出。

 

    表2                                       单元:万元

 

基  本  支  出

项目

项目支出

支出

总计

小计

小计

人员经费

支出

公用经费支出

2017年

252.14

180.3

71.84

170.47

422.61

2018年

387.85

313.98

73.87

179.54

567.39

增减金额

+136.71

+133.68

+2.03

+9.07

+144.78

 

(一)基本支出情况

 

2018年度用于保障云南中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出387.85万元。与上年对比增加135.71万元,主要原因是2018年全省工资调标及职工正常晋档升级,工资增加,因公出国(境)经费增加,同时新增了下属单位昆明新中华实验学校的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.05%。

 

    表3                                      单元:万元

 

基  本  支  出

项目

项目支出

支出

总计

小计

小计

人员经费

支出

公用经费支出

2017年

252.14

180.3

71.84

170.47

422.61

2018年

387.85

31

3.98

73.87

179.54

567.39

 

(二)项目支出情况

 

2018年度用于保障云南中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出179.54万元。与上年对比增加9.07万元,主要原因是2018年我社追加了换届会议专项工作经费。具体项目开支及开展工作情况:昆明新中华实验学校在职及退休职工工资、五险一金等供养经费项目117.31万元,完成了学校职工工资的发放和社保费的缴纳,保障了学校的正常运转;边疆少数民族地区职业教育帮扶项目15万元,提升了学校教师的教育教学水平,资助了贫困优秀学生,整体提升了学校的办学实力;职教扶贫及社会弱势群体帮扶15万元,开展了有针对性的农民工和弱势群体培训,增强了他们的自救和致富能力;云南职业教育评估中心专项工作经费补助20万元,2018年是评估中心起步的关键时期,项目经费保障了评估中心顺利开展了职业教育调研,建立了专家库,中心工作人员进行了交流与学习,参加了相关职业教育会议与学术年会,拓展了评估中心的工作思路,与相关教育软件开发公司共同研发了云南省中职学校办学水平评价系统项目;云南中华职业教育社第五次代表大会专项经费项目12.23万元,保障我社顺利完成了换届工作,选举产生了新一届领导机构和班子,为我社继续在全省职业教育和经济社会发展中贡献力量提供了坚实的组织基础。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

云南中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款支出445.60万元,占本年支出合计的78.54%。与上年对比支出累计增加了22.99万元,增加幅度为5.44%,主要原因为2018年全省工资调整,职工工资支出较2017年增加,2018年我社增加了因公出国(境)经费支出,同时2018年追加了换届会议专项工作项目经费。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情

 

1.一般公共服务(类)支出410.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.10%。主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出和温暖工程项目支出、云南职业教育评估中心专项工作经费项目支出、换届会议经费项目支出方面。

 

2.社会保障和就业支出20.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于退休职工公用经费支出和机关在职人员基本养老保险(单位)的缴纳支出。

 

3.住房保障支出14.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职职工住房公积金(单位)的缴纳支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

云南中华职业教育社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.6万元,支出决算为8.30万元,完成预算的31.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.76万元,完成预算的75.2%;公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元,完成预算的27.72%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的9.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公务用车运行维护费减少,我社公车改革后新调换保留的2辆公务用车较新,维护修理次数较以前年度减少。二是2017年我社接受省委第二巡视组巡视后,公务接待更加规范,公务接待业务较以前年度相比减少,同时2018年是总社及各省市社、地方社的换届年,来访交流活动较少,接待费减少。

 

2018年我社三公经费支出较2017年减少了0.69万元,减少幅度为7.68%,减少的主要原因是:公务用车数量减少,保留的2辆公务用车修理次数较2017年减少,公务用车运行维护费用相应减少。2018年是总社及各省市社、地方社的换届年,来访交流活动较少,接待费减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.76万元,占45.30%;公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,占45.42%;公务接待费支出0.77万元,占9.28%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费支出3.76万元,共参与因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:刘锐、何兵参加云南台联赴台文化经贸交流考察团,行程7天,按考察团行程安排完成了出访任务。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中:

 

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展我社调研工作、推进温暖工程工作、精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.77万元。其中:

 

国内接待费支出0.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次75人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待总社及各省市社的来访、地州社的来访和我社扶贫点领导的来访。

 

国(境)外接待费支出0万元。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

  一、机关运行经费支出情况

 

云南中华职业教育社2018年机关运行经费支出73.87万元,与上年对比增加2.03万元,主要原因是2018年我社有因公出国(境)经费支出3.76万元,2017元该项支出为0元。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出方面。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日,云南中华职业教育社资产总额1217.39万元,其中,流动资产43.36万元,固定资产1174.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10.67万元,其中固定资产增加3.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋4707.27平方米,账面原值1003.94万元,实现资产使用收入120.71万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1217.39

43.36

 

1048.63

72

 

53.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

   

三、政府采购支出情况

 

2018年度,部门政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表(附件2:附表10—附表14)。

 

五、其他重要事项情况说明

 

2018年新增下属自收支事业单位昆明新中华实验学校决算报表的相关情况说明

 

昆明新中华学校是自收自支的事业单位,省级二级预算单位。学校从事的是会计系列、经济师及下岗失业人员等市场竞争激烈的培训项目工作。根据云编办【2012】110号文件,学校有事业编制7人,截止2018年年末,实有在职人员2人,退休人员12人。近年来学校办学收入连工资都支付不了,我社名下有由职教社机关及下属单位昆明新中华实验学校共同建盖的房产,现房租实现“收支两条线”管理,学校在职及退休职工的供养需由我社向省财政厅申请项目资金的形式来解决。

 

因为该校近年来无任何事业收支,只有云南中华职业教育社拨入的供养经费,所以2018年度以前该校未单独编制预决算报表,而是由云南中华职业教育社统一编制。2018年按省财政厅和审计厅要求,要求昆明新中华实验学单独编制决算报表,并由云南中华职业教育社汇总。

 

六、相关口径说明

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第五部分  名词解释

 

“温暖工程”:云南中华职业教育社开展的主要工作是“温暖工程”项目。“温暖工程”是中华职业教育社开展的公益事业,就是给困难群体送温暖送关怀的,是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年,为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召,中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点,提出了温暖工程的设想,并在中央统战部的大力支持下,于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织,“温暖工程”启动实施以来,我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训,为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。

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  • 温暖工程项目绩效自评报告1565871217972.xls

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  • 云南中华职业教育社2018年部门整体支出自评报告1058051565871217973.xls

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    2024-05-09 00:27:56
  • 云南中华职业教育社2018年决算公开附表1-91565871217973.xls

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  • 云南中华职业教育社第五次代表大会会议经费项目绩效自评报告1565871217974.xls

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  • 云南中华职业教育社机关文化建设及组织发展专项工作经费项目绩效自评报告1130171565871217975.xls

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