目   录

第一部分 云南中华职业教育社2019年部门预算编制说明

第二部分 云南中华职业教育社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南中华职业教育社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位成立于1939年5月，是经批准参照公务员法管理的人民团体，主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程。

(二)机构设置情况

根据云南省编委的编制方案，我社机关共有事业编制12人，其中：事业编制12人。2018年年末，在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员11人，其中：退休11人。内设办公室、社会服务处两个职能处(室)。

(三)重点工作概述

第一、建言献策工作

2018年，在云南省政协第十二届第一次会议上，由云南中华职教社参与完成并由副主任提交提案5篇。2018年我社继续联合云南教育报刊社，在《云南教育·职业教育研究》上开辟“云南中华职业教育社职业教育专题研究”专刊，面向全省广大职业院校和社员进行征文，共收集职业教育与区域经济发展、职业教育在扶贫攻坚中的作用及贡献、云南省现代职业教育体系建设、职业院校学生的创新创业之路等方面的文章60余篇，21篇文章入选《专刊》。课题方面，我社积极发挥平台优势，联合云南省教育科学研究院、云南技师学院、曲靖麒麟区职业学校、腾冲一职中等多所职业院校，共同开展省委统战部“云南边疆地区职业教育促进县域经济发展对策研究”课题研究，通过会议协商及实地调研，形成了30000字的课题调研报告及咨询报告。

第二、社会服务促发展工作

1.持续推进温暖工程项目。一是云南省温暖工程慈善基金会公益项目实施取得较好效果。二是圆满完成“同心工程”民族刺绣项目收尾工作。三是选送学生参加温暖工程“星火计划”特种技能型人才定向培养精准扶贫项目。

2.不断加大精准扶贫力度。一是做好“挂包帮、转走访”精准扶贫对口帮扶工作。二是整合资源，职教扶贫。三是启动实施“温暖工程走进广南技能兴业精准扶贫项目。四是精准施策，精准作为。五是启动实施广南农特产品向北上广深地区销售推介项目。六是推进边疆少数民族地区职业教育帮扶项目。

3.平稳开展办学实践。为了在新的历史时期站在更高的起点上实践和探索职业教育发展的规律，我社联合云南财经大学于2011年6月联合成立了“中华职业学院”。经过8年的高等职业教育试点探索，构建了高校、人民团体共同参与职业教育的办学模式。

4.全力助推职业教育发展。一是正式挂牌成立云南育华现代职业教育评估中心。二是组织开展第六届全国黄炎培职业教育奖云南省的申报、评审及推荐工作。三是动员组织职业院校参加第二届中华职业教育创新创业大赛。四是帮助边疆地区职业中学对接省外优质职业教育资源。

第三、机关建设工作

1.第五次代表大会胜利召开，完成提前换届。在省委统战部和各级领导的大力支持下，在全社上下的共同努力下，我社于2018年10月22-24日顺利召开第五次代表大会进行换届。来自全省15个州市的150余名代表出席会议，省委李秀领副书记、总社杨农副总干事亲临大会指导。会议审议通过了云南中华职业教育社专职副主任潘庆明代表第四届社务委员会所做的工作报告，选举产生了第五届社务委员会主任、专职副主任、副主任、委员，选举产生了中华职业教育社第十二次全国代表大会云南代表团代表，圆满完成了各项议程。

2.深入推进党建和党风廉政建设。一是抓好党员日常管理。二是加强学习，抓好党风廉政建设工作。三是以党建带扶贫，以扶贫促党建。四是在省委统战部直属单位委员会的坚强领导下，圆满完成“组织建设提升年”和“五个一流”机关建设的各项任务。

3.积极配合相关部门进行纪律检查。2018年，省纪委、驻统战部纪检组先后对我社6名同志进行调查了解、纪律检查和函询，检查中充分肯定了我社的整改成果，通过一次次检查，较好地帮助我们以信念过硬、政治过硬、责任过硬、作风过硬、纪律过硬为标准开展各项工作。

4.认真起草出台《云南中华职业教育社改革方案》。根据中央和省委关于全面推进实施党的群团工作的部署和要求，云南中华职业教育社高度重视改革工作。《云南中华职业教育社改革方案》最终于2018年12月17日经省委全面深化改法领导小组办公室备案同意，由省委统战部向全省各州市党委统战部和云南中华职业教育社下发。

5.加强学习和培训促进专干队伍建设。一是抓好机关干部日常学习教育。二是抓好专干队伍教育培训。

6.积极推进组织建设。目前，我省已成立州市级社2个，县级社15个，社员活动小组270个，省级企业工作委员会1个、院校工作委员会15个，地方组织筹备组2个，职业教育集团1个，组织结构趋于稳定。截止2018年9月，云南社个人社员数为7338人，团体社员439个。

7.严格规范人事工作。一是认真做好我社及下属直管学校到日常工资福利发放、信息统计报备等保障工作。二是认真完成了云南省工资福利信息管理决策系统、云南省干部(公务员)管理系统、省编办编制实名制管理系统的基础数据建设和更新工作。三是对我设机关在职人员人事档案进行了进一步的整理认定工作，使人事档案管理规范有序。

8.严格规范办文和档案管理工作。办文方面，全年收文、登记、交办、归档文件927件，发文150余件，做到了重要文档件件有编号，批示文件件件能落实。

9.严格规范财务工作。加强差旅费、会议费和公务接待的管理，做到事前有报告，严格按照相关规定执行财务审核工作。加强三公经费的管理，及时按要求进行公开公示，做到阳光财政。严格落实我社财务管理制度，用制度管人、管钱、管事。不断加强财务风险防范，把合规管理、合规操作落到工作实处。

10.不断加大宣传力度。全年编发工作简报34期，编发职教社2018年“大事记”12期，编辑出版《云南职教社讯》报纸5期，及时向中华职教社、省委统战部、省纪委驻统战部纪检组报送工作信息。对网站栏目进行改版，保持新网站的定期更新，2018年发布新内容64篇。保持微信公众号正常运营，全年推送文章48篇，扩大对云南中华职业教育社的宣传和影响力。

第四、交流合作工作。认真接待接待总社和兄弟社来访。持续加强对台联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入458.76万元，其中：一般公共预算财政拨款458.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入458.76万元，其中:本年收入457.86万元，上年结转0.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.86万元(本级财力326.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿131万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出458.76万元。财政拨款安排支出 458.76万元，其中，基本支出276.86万元，项目支出181万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行240.09万元，主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费的支出和机关日常运行的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出181万元，主要用于温暖工程项目、云南育华职业教育评估中心专项工作经费项目和下属单位昆明新中华实验学校职工供养经费项目等项目方面支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.54万元，主要用于主要用于退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元，主要用于机关在职人员基本养老保险(单位)和工伤保险的缴纳支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.14万元，主要用于在职职工住房公积金(单位)的缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出230.14万元(其中：基本支出185.16万元，项目支出44.98万元)。

商品和服务支出162.45万元(其中：基本支出91.70万元，项目支出70.75万元)。

对个人和家庭的补助65.27万元(其中：基本支出0万元，项目支出65.27万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我社无对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我社无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我社无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我社2019年未编制政府采购预算，部门预算批复中无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2019年“三公”经费部门预算安排25.1万元，其中，安排因公出国(境)费5万元，公务用车购置及运行费12.6万元，公务接待费7.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比较。总额减少了1.5万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)费

2019年云南中华职业教育社根据我社职责职能安排，拟安排出国(境)费预算5万元，与2018年预算5万元相等。我社因公出国(境)费主要用于开展参加云南省统一战线、云南省教育厅或者中华职教社总社组团的交流合作团组，以加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流工作。

2.公务用车购置及运行费

2019年云南中华职业教育社拟安排公务用车购置及运行费12.6万元，其中：购置费0万元、运行费12.6万元，比2018年预算减少1万元。减少原因是根据我社2017年、2018年的公务用车运行费决算数据情况和车辆实际保养使用情况，预算2019年我社公务用车购置及运行费比2018年减少1万元。我社公务用车购置及运行费主要用于保障我社正常开展工作和开展温暖工程项目(陇川职业高级中学帮扶项目、红河州职业教育农民工实训基地培训项目)、广南县者兔乡者兔村精准扶贫项目调研走访及调研宣传对外联络工作项目产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年云南中华职业教育社拟安排公务接待费预算7.5万元，比2018年预算的8万元减少0.5万元。减少原因是根据我社2017年、2018年的公务接待费决算数据情况和2019年工作计划情况，预算2019年我社公务接待费比2018年减少0.5万元。我社公务接待支出主要用于接待总社及各省市社的来访、地州社的来访和台湾相关职业院校、组织的来访等。

(二)基本支出预算收支变动情况及原因分析

2019年预算基本支出276.86万元，相比2018年部门预算基本支出251.90万元，增加24.96万元，增加的主要原因有：

1.机关在职同志晋升职务和级别，工资性支出较2018年增加4.49万元。

2.商品与服务支出2019年预算91.70万元，2018年预算71.24万元，主要原因是2019年部门预算增加了部门机动金20万元。

(三)项目支出预算收支变动情况及原因分析

2019年预算我社项目支出181万元，其中本级财力安排支出50.00万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排支出131.00万元。项目支出预算资金来源、金额与2018年预算完全一致，无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

云南中华职业教育社开展的主要工作是“温暖工程”项目。“温暖工程”是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。

(二)机关运行经费安排

2019年云南中华职业教育社预算机关运行经费71.70万元，主要包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、其他商品服务支出、退休人员公用经费等日常公用经费，占基本支出的25.90％。 与2018年机关运行经费预算相比增加0.46万元。具体增加科目是公务用车运行维护费增加0.38万元，增加原因是公车改革后，我社调换保留的两辆公务用车排量稍大，运行维护费开支较多；工会经费增加0.04万元，福利费增加0.04万元，增加原因是职工工资增加，计提基数增加，所以工会经费和福利费较少增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

近年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。2019年，我社整体支出和项目支出全部纳入了预算绩效管理，根据项目实际认真编制了项目预算绩效目标表，涉及金额457.86万元，其中项目资金181万元。2019年预算执行过程中，我社将按计划按步骤实施预算跟踪，确保预算绩效目标的按期按质完成，并做好项目绩效的反馈评价工作。

附件：云南中华职业教育社2019年部门预算公开情况表