目  录

第一部分 云南中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南中华职业教育社概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华职业教育社章程》和云南省机构编制委员会云编〔2003〕2号文件规定，云南中华职业教育社工作职责如下：

一、开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策;

二、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步;

三、开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展;

四、弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究;

五、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议;

六、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议;

七、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来;

八、开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

第一、把准方向、夯实根基，狠抓政治建设

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

2.进一步推进政治建设

一是抓好政治理论学习。

二是持续推进党的建设。

三是狠抓作风和党风廉政建设。

3.创新开展庆祝立社八十周年系列活动

4.开展庆祝中华人民共和国成立七十周年系列活动

第二、围绕中心、服务大局，不断推进温暖工程工作

1.强化云南省温暖工程慈善基金会慈善组织建设。

经过多方协调、不懈努力，云南省温暖工程慈善基金会于8月份完成慈善组织认定、取得公开募捐资格，成为云南省第10家具备相关资格的慈善组织，促进了基金会工作的开展。基金会2019年共募集资金708.43万元。开展了一系列资助项目，较大提升了基金会的社会影响力。

2.助力“会泽同心工程”项目成为统战系统亮点。5月，省委统战部向统一战线系统发起“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”的倡议书，在云南会泽实施“同心工程”，号召统一战线各单位和个人积极参与脱贫攻坚，助力深度贫困地区打赢脱贫攻坚战。项目资金全部通过云南省温暖工程慈善基金会进行筹资运作，2019年共募集善款467.69万元，用于实施同心生态林项目、同心卫生室项目、同心图书室项目、同心明灯项目、同心红土项目六大工程，为助力云南统一战线脱贫攻坚作出了积极贡献，受到统战系统各单位的一致好评。

3.“山村少年职业教育计划”呵护少数民族青少年健康。为进一步解决德宏州少数民族村寨毒品、艾滋病泛滥、教育落后等社会问题，基金会联合榕树根和(滴滴)公司共同组织实施“山村少年职业教育计划”项目，资助32.22万元，用于发放助学资金，帮助孩子们提早进行职业规划等，为少数民族地区孩子健全心智发展、健康融入社会作出了积极贡献。

4.寸草心助残项目助力残疾人运动。为了关心关爱残疾人，解决残疾人朋友行动不便、常规运动参与度低等问题，基金会联系云南南方青年进修学院捐赠5万元，用于购买地壶球运动设备捐赠给寸草心助残服务中心，为残疾人运动贡献绵薄之力。

第三、精准扶贫、精准脱贫，扶贫攻坚凸显新作为

1.高度重视，高峰主任亲自带队实地调研。1月7日，高峰主任带队深入广南县者兔乡开展扶贫工作调研。

2.倾心竭力，驻村工作队员认真履职尽责。2019年7月，根据省委、省政府相关文件精神和要求，我社按时完成了新一轮驻村工作队员轮换，新队员担任广南县者兔乡者兔村第一书记、驻村扶贫工作队队长，继续负责领导者兔村的脱贫攻坚工作。

3.结合实际，持续在职教脱贫上下功夫。始终将教育特别是职业教育扶贫作为精准帮扶的核心工作，积极动员团体社员学校对接广南，实施教育扶贫工程，培养技能型人才。一是继续实施温暖工程职教助学项目。8月，我社联合广南县教育局连续4年开展职教扶贫助学项目，今年共资助52名贫困家庭学生(其中有6名学生来自建档立卡户家庭)到云南经济管理学院、昆明市官渡区职业高级中、云南省民族中专、昆明高级技工学校等云南省优质职业院校就读，学校通过减免学杂费、筹措生活补助费等方式(为每生每年减免学杂费1200元—2700元)，助力贫困地区学子走出大山走出新生活。二是东西联动，推进校校合作、校企合作。4月15至16日，莆田市政协副主席、民革莆田市委主委、莆田中华职业教育社主任林惠中一行9人到我社调研交流。调研中，广南县职业高级中学与福建湄洲湾职业技术学院签订的“东西联动、校校合作、校企合作”协议，进一步加强广南县和莆田市职业教育协作力度，在实现招工招生一体化的同时，帮助我省贫困家庭的学生通过半工半读、二元制培养方式，在学得技能的同时实现就业，从而加快家庭脱贫致富。三是实施“产教融合·助力精准扶贫”项目。3月，由我社牵头协调促成广南县人民政府与云南农业职业技术学院签订了《产教合作战略框架协议》，正式启动广南县人民政府与云南农业职业技术学院“产教融合·助力精准扶贫”项目。该项目旨在实现云南农业职业技术学院与广南县深度产教合作，通过成立广南县农产品品牌营销中心，进一步帮助广南县农特产品提升品质、优化产品销售渠道、打造精品品牌，促进广南农业产业发展。四是继续实施边疆少数民族地区帮扶项目。我社自2015年起在德宏州陇川县职业高级中学开展帮扶试点工作。2019年，资助陇川职高10万元用于特聘能胜任专业理论与实作教学，教学经验丰富的专业教师3-5名。通过几年来的持续帮扶，陇川职业高级中学无论生源、还是办学水平、基础设施建设方面都很大提高，对促进边疆少数民族贫困地区发展起到了积极作用。五是各地方社帮扶助学扎实开展。支持红河州中华职教社充分发挥对外协调、联系作用，举全州广大社员之力，联合各大职业院校，加大对各县市贫困学生帮扶力度，全年筹措帮扶资金2.6万元，通过就业介绍、帮助弱势群众、看望孤寡老人等方式，累计帮扶了2023人次;筹措助学资金4.7万元，共帮助264名贫困学生解决就学困难问题，完成年初计划任务的264%，其中：云南红河技师学院144人、红河州财经学校59人。

4.项目实施，找准穴位补足地区贫困短板。一是实施者兔乡道路硬化帮扶项目。为解决者兔村次分支道、入户路等泥泞湿滑，打通群众进出道路最后一公里，以基金会平台筹集善款60万元(云南翰文教育投资有限公司捐赠30万、云南培华教育投资有限公司捐赠30万)，实施道路硬化帮扶项目。同时，还为者兔村委会购买了10万元的办公设备，较大改善了者兔村委会的办公条件。二是实施精准扶贫怒江州扶贫助困项目。筹资30万元(云南经贸外事职业学院捐赠10万元、曹荣根副主任捐赠20万元)，用于怒江州产业扶持项目，主要用于购买鸡苗、猪苗等用于农户产业发展。因贡献突出曹荣根副主任荣获了2019年云南省脱贫攻坚奖——云南省社会扶贫模范。三是协助九三学社省委实施会泽县云参种植项目。为让会泽县田坝乡李子箐村早日脱贫，九三学社云南省委积极与科技企业合作开发云参种植项目，并募集善款11万元，用于前期200亩云参育苗工作的人员管护成本支出。四是推进消费扶贫，助力脱贫攻坚。消费扶贫，是坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，落实精准扶贫、精准脱贫基本方略的直接体现。今年6月，我社副主任、云南云南翰文教育投资集团董事长杨红卫出资10万元，在者兔乡九龙韵藤茶专业合作社采购了1000公斤藤茶，通过消费行为参与脱贫攻坚，促进了合作社的进一步发展。

5.党建扶贫，多措并举助力脱贫攻坚。一是开展“博爱边疆行·共建彩云南”送温暖活动。1月，我社专职副主任潘庆明、副主任潘晓玲带领职教社党支部一行到扶贫挂钩点广南县者兔村，为挂联帮扶的16户建档立卡贫困户送去了御寒物资和名家手书春联。我社机关也筹措了6万元，在者兔村开展脱贫攻坚补短板、环境卫生流动红旗评优奖励等活动，进一步促进了者兔富裕乡村和美丽乡村的建设工作。二是开展“双一双”支部共建，提升基层党组织战斗力。为深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，扎实推动“党建+扶贫”和“双联系一共建双推进”工作落实落地，11月7日，社党支部书记王学光率支部在职党员、离退休党员代表和部分机关干部一行8人到我社挂包扶贫联系点广南县者兔村，以“感党恩，听党话，跟党走，振兴美丽者兔!”为主题，与者兔村党委100余名党员一起，共上了一堂联合党课。三是继续组织送教下乡送温暖。我社党支部联合昆明水苹果外语学校第9次开展“送教、送温暖”活动，组织党员同志赴弥勒市虹溪镇中心小学，为全体师生送上了精彩的英语特色课和价值3万元的学习、生活用品。四是组织外出交流学习“真本领”，谋产业扶贫新路径。为更广泛借鉴产业发展经验，进一步提升产业发展致富能力，组织乡、村干部、驻村扶贫工作队、自主发展产业档卡户、产业发展致富能人共计12人到广南县坝美镇革谋村“山里人生态种养体验基地”参观学习。通过“走出去看，跟先进学”的方式，提升村干部和致富带头人的综合素质，更好地发挥村干部的先锋模范作用。

6.技能培训，发挥优势助力脱贫攻坚。红河州中华职教社充分利用温暖农民工技能培训中心、州惠民职业培训学校两大阵地，以及县市职教社培训机构的作用，与工会、妇联、共青团，政府有关职能部门，州县市职业学校开展各类技能培训。一是红河州温暖农民工技能培训中心完成提质改造项目并举办了农作物植保员培训6期360人。二是红河州惠民职业培训学校举办了育婴员培训班2期71人、电工班2期90人、红河州西部计划志愿者就业创业导航培训班1期209人，民办幼儿教师培训班2期104人、保健按摩师班2期59人，少儿京剧培训班1期46人，共培训10期579人。三是各县市中华职教社举办形式多样、效果显著的各类职业技能培训152期，共培训10295人。一年来，全州中华职教社共组织并亲自参与的各类职业技能培训168期11234人次，完成年初预定任务数的178%，为实现脱贫致富、智力扶贫，提升劳动者素质做出了应有贡献。昭通中华职业教育社专职副主任李光灯两年年一直在脱贫攻坚一线担任工作队长，为当地脱贫攻坚工作作出了积极贡献。昭通社还在永善县莲峰镇官寨村、昭阳区北闸镇等镇村为当地村民开展操家理屋培训。旨在整治环境卫生，提升农村人居环境达到“五净、三无、两规范”的基本要求，改变村民不良的生活习惯，提高家庭生活质量，提升村民幸福指数。

第四、立足特色、发挥优势，建言献策

取得新成果建言献策和开展调研是中华职教社的重要职能之一。

1.凝心聚力，充分发挥建言献策专门委员职能。我社第五届社务委员会中，省政协常委、委员在兼职副主任、委员中的比例较往届有所增加，为我社建言献策工作的开展提供了有力保障。2019年，依托于新成立的“建言献策专门委员会”，我社建言献策调研工作层次得到较大提升。在与省教育厅相关领导、处室进行深入沟通交流后，由省政协常委、省民政厅副厅长、我社副主任及“建言献策专门委员会”主任熊梅牵头，就职业教育亟待改进的一些问题，形成了《关于加快云南职业教育发展的几点建议》提案，向省政协十二届二次会议提交，较好地完成了2019年的建言献策工作。同时，我社社务委员刘寒雁所撰写提案《关于围绕辐射中心建设，加快云南教育“走出去”的提案》被评为省政协第十二届一次会议50件好提案之一;主笔撰写的《关于在中缅经济走廊建设中“柔性”化解缅甸“罗兴亚人”问题的建议报告》于2019年3月19日获陈豪书记批示;主笔撰写的《关于云南“深度贫困地区教育脱贫攻坚”存在的问题及其对策建议》于2019年7月24日获陈豪书记和阮成发省长批示、7月25日获陈舜副省长批示;主笔撰写的《关于中缅边境地区境外务工人员剧增带来的问题及对策建议的报告》于2019年9月12日获陈豪书记批示。

2.出版专刊，加强与团体社员和职业院校联系。为更好地继承和发扬中华职业教育社“倡导、研究和推行职业教育”的宗旨，进一步发挥中华职业教育社团结引导、建言献策的职能,2019年继续联合云南教育报刊社，在《云南职业教育研究》上开辟“云南中华职业教育社职业教育专题研究”专刊，主要围绕云南省现代职业教育体系建设、云南省中小学职业启蒙教育研究、职业教育在扶贫攻坚中的作用及贡献、职业院校学生的创新创业之路、促进云南省职业教育发展的对策建议五个主题展开调查研究。专刊共收集文章近30篇，经与云南省教育科学研究院共同审定，最后确定19篇文章入选。《专刊》的编辑出版一方面为2020年的建言献策工作打下了坚实的基础，同时也加强了同省内职业院校之间的沟通和联系。

3.发挥优势，积极开展课题研究。与云南省教育科学研究院继续合作，圆满完成我社承担的云南省委统战部“云南省中小学职业启蒙教育研究”课题，该课题的选题契合职业教育当前的改革方向，结合《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)文件精神，通过研究全面理解国家职业启蒙教育的基本内容及要求，深入了解云南省中小学(小学及初中阶段)职业启蒙教育存在的问题和困难，借鉴省外经验，结合云南实际，提出能够有效促进新时期云南省中小学职业启蒙教育发展的对策建议，为有关部门提供决策参考。

第五、搭建平台，创新发展，服务能力实现新提升

2019年，云南我社立足“用职业教育推动社会发展”，在办学实践工作平稳推进的同时，创新开展了一系列活动，为职业教育发展搭建了新的平台，拓展了新的渠道，取得了新的成绩，服务能力进一步提升。

1.评估中心取得新突破。云南育华现代职业教育评估中心，是由我社发起成立的云南省第一家正式注册的职业教育第三方评估机构，也是全国省级职教社发起成立的第一家职业教育评估中心。经过申报争取，2019年9月中国社会福利与养老服务协会《关于确定首批老年照护职业技能考评站的通知》中评估中心被确定为首批老年照护职业技能考评站之一，承接老年照护职业技能等级证书试点项目在云南的组织与考核评价工作。

2.东西合作再拓新渠道。为开展东西合作，落实沪滇职业教育合作相关内容，2019年5月，在上海中华职教社的大力支持下，我社联合云南省教育厅、省人社厅组织来自全省12个州市，46所职业院校的54名院校领导，参加在上海举办的2019年云南、宁夏职业院(校)长研修班。本次研修班课程设置合理，理论水平高，各院校报名踊跃，参加的院(校)长一致表示好评，帮助他们开拓了眼界，扩展了渠道，有效促进了云南上海两地职业教育界进一步交流合作，提升了我省职业教育水平。

3.技能大赛斩获新奖项。2019年8月，第45届世界技能大赛在俄罗斯喀山举行，我社团体社员单位云南技师学院郑棋元同学勇夺“移动机器人”项目金牌，昆明高级技工学校蔺永康同学获得“西餐烹饪”项目铜牌，实现了云南“参赛零的突破”和“奖牌零的突破”。11月，在“黄炎培杯”第三届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛中，我社团体社员单位云南经济管理学院、云南经贸外事职业学院、昆明高级技工学校组成云南代表团喜获一金一银二铜牌及竞赛组织奖、优秀指导教师奖!

4.精神文明建设结出新果实。积极争取，在省妇联支持下，我社成为了“巾帼建功”奖项的推荐单位。在2019年全国和省妇联“巾帼建功”先进集体(个人)的评选中，由我社推荐的云南农业职业技术学院就业创业指导中心喜获“全国巾帼文明岗”称号，云南工艺美术学校服装教研室、云南省曲靖应用技术学校经贸教研室获得“云南省巾帼文明岗”称号，我社副主任、云南经贸外事职业学院董事长肖薇同志获得“云南省巾帼建功标兵”称号。我社为此举行了颁奖仪式。

第六、办学实践稳步推进

办学是职教社的优良传统，我社依靠社办学校，在各个时期为云南省培养了大量具有职业技能的人才，在职业教育领域先行先试，为云南的职业教育发展积累经验，为社会发展作出突出贡献。为了在新的历史时期站在更高起点上实践和探索职业教育发展规律，我社联合云南财经大学于2011年6月联合成立了“中华职业学院”。经过9年的高等职业教育试点探索，构建了人民团体、高校和企业联合办学的模式。2019年，学院毕业学生2600人，招收学生5700人，在校学生规模12850人。截止2019年，中华职业学院共毕业本科生10504人，就业率均达97%，得到了省委、省政府领导的充分肯定，受到社会的广泛好评。下属昆明中华业余学校联合办学持续推进：与云南省中医院合作的实习实训教学共结业考核949人，2019年实习实训规模为895人;与云南高教通教育咨询公司、云南经济进修学院及昆明达尔教育科技有关院校联合办学共毕业793人，目前在校生770人。

第七、深化交流，加强合作，对外联络取得新进展

2019年，我社努力加强同各级职教社组织和社会各界的交流与合作，积极拓展活动舞台，增强社会影响力。

1.成功举办“东南亚铁路技术人才培养国际合作技术官员研修班”。2019年6月，为发挥自身优势，主动融入和服务国家“一带一路”建设战略，我社与昆明铁道职业技术学院联合举办了“东南亚铁路技术人才培养国际合作技术官员研修班”。来自泰国、老挝、缅甸3个国家的教育部门、交通部门及相关院校的15名政府官员和教师参加本次研修。双方围绕培养铁路技术人才、国际合作办学、师资培养、留学生教育等进行广泛交流研讨，取得了较好的效果，为云南乃至中国今后与南亚、东南亚国家开展铁路技术人才培养国际合作奠定了坚实的基础，也是云南中华职教社创新发挥职能的有益尝试。

2.成功举办云南与澳大利亚职业教育合作交流会。2019年10月，我社举办云南与澳大利亚职业教育合作交流会。来自我省各地州的10所职业院校或教育集团的有关负责人，与澳大利亚职业技术学院TAFE院长全国委员会专家委员会、澳大利亚职业教育评估局有关人员共同座谈交流。进一步加强了云南和澳大利亚之间职业教育交流合作力度，为云南和澳大利亚职业教育交流开辟了新渠道，为促成双方今后进一步深入开展合作打下了良好的基础。

第八、深化改革、完善制度，组织建设迈出新步伐

不断深化群团组织改革成效，持续转观念、转方式、转作风，进一步完善制度设计，加强自身建设，建设高效、务实的干部队伍，为我社事业持续发展提供有力保障。

1.积极推进组织建设。目前，我省已成立州市级社2个，县级社15个，社员活动小组270个，省级企业工作委员会1个、院校工作委员会15个，地方组织筹备组2个，职业教育集团1个，组织结构趋于稳定。截止2019年12月，云南社个人社员数为7338人，团体社员439个，继续保持全国第一。

2.加强专干队伍建设。抓好机关干部日常学习教育和各级组织及院校工作委员会职教专干的培训工作。组织机关干部学习十九大精神、十九届四中全会公报、习近平系列讲话精神、《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》《国家职业教育改革实施方案》《中华职业教育社章程》等最新文件和规定，务求做到吃透政策，提升能力，指导实际。机关干部积极参加“学习强国”平台学习，认真完成2019年度网络在线学法用法和干部在线学习，全体人员均达到规定学分。组织机关干部和全省各级职教社、院校工作委员会专干及部分团体社员联络员42人参加全省统战系统2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班(第五期);全社干部分3批参加统战系统2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班，达到了机关干部学习培训多轮次全覆盖，思想道德和业务能力不断提升。同时，积极安排我省各级组织专职干部和相关团体社员院校30余人次，参加总社举办的职业教育城市对话会和黄炎培思想研究会年会，有效的为专职干部开阔眼界、开拓工作思路创造条件。

3.严格规范人事工作。认真做好机关及下属学校日常工资福利发放、信息统计报备等保障工作，在干部选拔任用过程中坚持严选、严管，痕迹化管理可追溯，在干部教育培养过程中注重真学、真会，理论实际相结合。认真完成了云南省工资福利信息管理决策系统、云南省干部(公务员)管理系统、省编办编制实名制管理系统的基础数据建设和更新工作，为干部信息化管理工作打下良好的基础，并顺利完成与上级相关部门的信息系统数据对接。对社机关在职人员人事档案进行了进一步整理认定，使人事档案管理规范有序;组织完成干部个人事项报告核查、出入境审批管理、经商办企业等相关清理整顿相关工作，努力把严干部管理风险环节。参与完成统战系统干部职务、职级晋升工作，认真完成我社干部职级套转和晋升工作，完成干部调出和军转干部接收工作，使我社干部结构更加合理、优化。

4.深入搞好宣传工作。全年编发工作简报(37)期，编发职教社2019年“大事记”(12)期，编辑出版《云南职教社讯》报纸(3)期，及时向中华职教社、省委统战部、省纪委驻统战部纪检组报送工作信息，向相关单位、相关领导、云南中华职业教育社社员和院校工作委员会邮寄社务文件和宣传材料(400)余份。做好门户网站和微信公众号的日常维护和管理运营，2019年微信公众号推送文章(86)篇，不断扩大对云南中华职业教育社各项工作的宣传力度。2019年云南中华职业教育社报送的信息和宣传稿件中，(20)篇被省委统战部网站和微信公众号采用，(4)篇被云南日报采用。截止(12)月底，云南社省社和各基层社报送总社的信息中(77)篇被总社《社讯》采用，进一步提升了云南社的知名度和影响力。

5.严格办文和档案管理。做好文件收文、登记、交办、归档工作，做到了重要文档件件有编号，批示件件能落实，不断提高文件流传效率。严格按照档案管理规定对全年纸质文档、电子档案进行规范登记管理，做到档案进出、流转有记录可查，秘密文件和印章管理严格规范。

6.严格财务管理工作。始终坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，积极做好对其他应收款的清理工作，加强对固定资产的管理，重视日常财务收支管理;为我社管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1.纳入云南中华职业教育社2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，自收自支事业单位1个。分别是：

1.云南中华职业教育社(本级)

2.昆明新中华实验学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.云南中华职业教育社2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2.下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校有事业编制7人。2019年实有在职职工1人，退休职工13人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

云南中华职业教育社2019年部门决算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中华职业教育社2019年度收入合计583.00万元。其中：财政拨款收入487.80万元，占总收入的83.67%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入95.21万元，占总收入的16.33%。与上年对比2019年我部门总收入减少62.43万元，减少9.67%。主要原因为：财政拨款收入方面2019年我社新增了一个省商务厅批复的26万元的涉外培训服务项目。其他收入为昆明新中华实验学校收入，减少89.64万元，主要原因是学校2019年有一名职工由在职人员转为退休人员，人员经费收入减少，另外2018年学校调整了长期挂账“其他应付款”67.48万元为“其他收入”，所以其他收入相差较大。

二、支出决算情况说明

云南中华职业教育社2019年度支出合计588.40万元。其中：基本支出361.66万元，占总支出的61.47%;项目支出226.74万元，占总支出的38.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年我部门支出累计增加了21.01万元，增加幅度为3.7%，根据支出类型，增加的主要原因是2019年我社项目支出增加较多，2019年在预算项目支出外，新增了一个省商务厅批复的26万元的涉外培训服务项目收入支出，同时2018年末云南职教社第五次代表大会专项经费项目资金9.79万元作为财政应返还额度结余结转。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出361.66万元。与上年对比减少26.19万元，主要原因是人员经费支出减少21.85万元，具体是：学校2019年有一名职工由在职人员转为退休人员，人员经费支出减少。公用经费减少4.34万元。具体是2019年省级机关继续压缩一般性公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.22%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.74万元。与上年对比2019年我社项目经费增加47.2万元。主要原因是2019年我社在预算项目支出外，新增了一个省商务厅批复的26万元的涉外培训服务项目收入支出，同时2018年末云南职教社第五次代表大会专项经费项目资金9.79万元作为财政应返还额度结余结转。详见表2。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中华职业教育社2019年度一般公共预算财政拨款支出495.81万元,占本年支出合计的84.26%。与上年对比支出累计增加了50.21万元，增加幅度为11.27%,主要原因是2019年我社在预算项目支出外，新增了一个省商务厅批复的26万元的涉外培训服务项目收入支出，同时根据我社非税收入征收情况，财政厅还追加了我社一个一次性项目预算支出，即社机关调研宣传外联专项工作经费23.87万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出435.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出和温暖工程项目支出、云南职业教育评估中心专项工作经费项目支出、涉外培训服务项目支出、社机关调研宣传外联专项工作支出方面。

2.社会保障和就业(类)支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于退休职工公用经费支出和机关在职人员基本养老保险(单位)的缴纳支出。

3.住房保障(类)支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于在职职工住房公积金(单位)的缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中华职业教育社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.1万元，支出决算为8.20万元，完成预算的32.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为2.70万元，完成预算的54%;公务用车购置及运行费支出决算为5.02万元，完成预算的39.84%;公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的6.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车运行维护费减少，我社公车改革后新调换保留的2辆公务用车较新，维护修理次数较以前年度减少。二是随着内控制度加强和财务管理水平的提高，我社公务接待更加规范，公务接待业务较以前年度相比减少。三是往年我社都派员参与了由中国民主同盟云南省委员会组织的赴台湾文化交流团，但2019年因为时局和其他原因，该团出境计划未能实施，所以我社因公出国(境)费用未完成预算数的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降1.11%。其中：因公出国(境)费支出决算减少1.06万元，下降28.25%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元，增长33.07%;公务接待费支出决算减少0.28万元，下降36.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是随着内控制度加强和财务管理水平的提高，我社公务接待更加规范，公务接待业务较以前年度相比减少，公务接待费减少较多，同时往年我社都派员参与了由中国民主同盟云南省委员会组织的赴台湾文化交流团，但2019年因为时局和其他原因，该团出境计划未能实施，所以因公出国(境)费用也减少。公务用车运行维护费增加1.25万元，是因为2019年我社对公务用车油卡和ETC卡进行了充值，以便继续使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出2.70万元，占32.86%;公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，占61.17%;公务接待费支出0.49万元，占5.98%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出2.70万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计1人次。开展内容包括：潘庆明1人参加中央统战部的双跨团组，赴东京、首尔开展了职业教育调研工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我社调研工作、温暖工程工作、精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待5批次(其中：外事接待0批次)，接待人次30人(其中：外事接待人次0人)。主要用于接待总社及各省市社的来访、地州社的来访和我社扶贫点领导的来访。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南中华职业教育社2019年机关运行经费支出67.05万元，与上年对比减少6.82万元,主要原因是落实中共中央和云南省委省政府“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的要求，2019年我社继续大力压减一般性支出，如办公费、三公经费、会议费等费用，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南中华职业教育社资产总额1091.81万元，其中，流动资产77.33 万元，占资产总额7.08%;固定资产1014.48万元，占资产总额92.92 %。(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少125.58万元，其中;流动资产增加33.97万元，固定资产减少159.56万元。处置房屋建筑物293.19平方米，账面原值153.96万元;报废报损资产9项，账面原值5.6万元，实现资产处置收入208.05万元;出租房屋4414.08平方米，账面原值849.98万元，实现资产使用收入144.4万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我社总收入里面“其他收入”的情况说明：

云南中华职业教育社下属单位昆明新中华实验学校是自收自支的事业单位。学校从事的是会计系列、经济师及下岗失业人员等市场竞争激烈的培训项目工作。根据云编办【2012】110号文件，学校有事业编制7人，截止2019年年末，实有在职人员1人，退休人员13人。近年来学校办学收入连工资都支付不了，我社名下有由职教社机关及下属单位昆明新中华实验学校共同建盖的房产，现房租实现“收支两条线”管理，学校在职及退休职工的供养需由云南中华职业教育社向省财政厅申请项目资金的形式来解决。

因为该校近年来无任何事业收支，从未编制过行政事业单位财政预算报表，无一般公共预算财政拨款收入。学校供养经费由云南中华职业教育社编制一个非税收入项目预算申请财政资金给予保障。云南中华职业教育社收到财政返还的非税收入拨款，列为财政拨款收入。云南中华职业教育社将该返还的非税收入拨入昆明新中华实验学校后，学校列入“其他收入”科目核算。从2018年起按省财政厅和审计厅要求，昆明新中华实验学校开始单独编制决算报表，并由云南中华职业教育社汇总。所以云南中华职业教育社决算里面有“其他收入”经费。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“温暖工程”：云南中华职业教育社开展的主要工作是“温暖工程”项目。“温暖工程”是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。