第一部分 云南中华职业教育社2020年部门预算编制说明

第二部分 云南中华职业教育社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南中华职业教育社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位成立于1939年5月，是经批准参照公务员法管理的人民团体，主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程。

(二)机构设置情况

根据云南省编委的编制方案，我社机关共有事业编制12人，其中：事业编制12人。2019年年末，在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员11人，其中：退休11人。内设办公室、社会服务处两个职能处(室)。

(三)重点工作概述

第一、把准方向、夯实根基，狠抓政治建设

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

2.进一步推进政治建设

一是抓好政治理论学习。

二是持续推进党的建设。

三是狠抓作风和党风廉政建设。

3.创新开展庆祝立社八十周年系列活动

4.开展庆祝中华人民共和国成立七十周年系列活动

第二、围绕中心、服务大局，不断推进温暖工程工作

1.强化云南省温暖工程慈善基金会慈善组织建设。

经过多方协调、不懈努力，云南省温暖工程慈善基金会于8月份完成慈善组织认定、取得公开募捐资格，成为云南省第10家具备相关资格的慈善组织，促进了基金会工作的开展。基金会2019年共募集资金708.43万元。开展了一系列资助项目，较大提升了基金会的社会影响力。

2.助力“会泽同心工程”项目成为统战系统亮点。5月，省委统战部向统一战线系统发起“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”的倡议书，在云南会泽实施“同心工程”，号召统一战线各单位和个人积极参与脱贫攻坚，助力深度贫困地区打赢脱贫攻坚战。项目资金全部通过云南省温暖工程慈善基金会进行筹资运作，2019年共募集善款467.69万元，用于实施同心生态林项目、同心卫生室项目、同心图书室项目、同心明灯项目、同心红土项目六大工程，为助力云南统一战线脱贫攻坚作出了积极贡献，受到统战系统各单位的一致好评。

3.“山村少年职业教育计划”呵护少数民族青少年健康。为进一步解决德宏州少数民族村寨毒品、艾滋病泛滥、教育落后等社会问题，基金会联合榕树根和(滴滴)公司共同组织实施“山村少年职业教育计划”项目，资助32.22万元，用于发放助学资金，帮助孩子们提早进行职业规划等，为少数民族地区孩子健全心智发展、健康融入社会作出了积极贡献。

4.寸草心助残项目助力残疾人运动。为了关心关爱残疾人，解决残疾人朋友行动不便、常规运动参与度低等问题，基金会联系云南南方青年进修学院捐赠5万元，用于购买地壶球运动设备捐赠给寸草心助残服务中心，为残疾人运动贡献绵薄之力。

第三、精准扶贫、精准脱贫，扶贫攻坚凸显新作为

1.高度重视，高峰主任亲自带队实地调研。1月7日，高峰主任带队深入广南县者兔乡开展扶贫工作调研。

2.倾心竭力，驻村工作队员认真履职尽责。2019年7月，根据省委、省政府相关文件精神和要求，我社按时完成了新一轮驻村工作队员轮换，新队员担任广南县者兔乡者兔村第一书记、驻村扶贫工作队队长，继续负责领导者兔村的脱贫攻坚工作。

3.结合实际，持续在职教脱贫上下功夫。始终将教育特别是职业教育扶贫作为精准帮扶的核心工作，积极动员团体社员学校对接广南，实施教育扶贫工程，培养技能型人才。一是继续实施温暖工程职教助学项目。8月，我社联合广南县教育局连续4年开展职教扶贫助学项目，今年共资助52名贫困家庭学生(其中有6名学生来自建档立卡户家庭)到云南经济管理学院、昆明市官渡区职业高级中、云南省民族中专、昆明高级技工学校等云南省优质职业院校就读，学校通过减免学杂费、筹措生活补助费等方式(为每生每年减免学杂费1200元—2700元)，助力贫困地区学子走出大山走出新生活。二是东西联动，推进校校合作、校企合作。4月15至16日，莆田市政协副主席、民革莆田市委主委、莆田中华职业教育社主任林惠中一行9人到我社调研交流。调研中，广南县职业高级中学与福建湄洲湾职业技术学院签订的“东西联动、校校合作、校企合作”协议，进一步加强广南县和莆田市职业教育协作力度，在实现招工招生一体化的同时，帮助我省贫困家庭的学生通过半工半读、二元制培养方式，在学得技能的同时实现就业，从而加快家庭脱贫致富。三是实施“产教融合·助力精准扶贫”项目。3月，由我社牵头协调促成广南县人民政府与云南农业职业技术学院签订了《产教合作战略框架协议》，正式启动广南县人民政府与云南农业职业技术学院“产教融合·助力精准扶贫”项目。该项目旨在实现云南农业职业技术学院与广南县深度产教合作，通过成立广南县农产品品牌营销中心，进一步帮助广南县农特产品提升品质、优化产品销售渠道、打造精品品牌，促进广南农业产业发展。四是继续实施边疆少数民族地区帮扶项目。我社自2015年起在德宏州陇川县职业高级中学开展帮扶试点工作。2019年，资助陇川职高10万元用于特聘能胜任专业理论与实作教学，教学经验丰富的专业教师3-5名。通过几年来的持续帮扶，陇川职业高级中学无论生源、还是办学水平、基础设施建设方面都很大提高，对促进边疆少数民族贫困地区发展起到了积极作用。五是各地方社帮扶助学扎实开展。支持红河州中华职教社充分发挥对外协调、联系作用，举全州广大社员之力，联合各大职业院校，加大对各县市贫困学生帮扶力度，全年筹措帮扶资金2.6万元，通过就业介绍、帮助弱势群众、看望孤寡老人等方式，累计帮扶了2023人次;筹措助学资金4.7万元，共帮助264名贫困学生解决就学困难问题，完成年初计划任务的264%，其中：云南红河技师学院144人、红河州财经学校59人。

4.项目实施，找准穴位补足地区贫困短板。一是实施者兔乡道路硬化帮扶项目。为解决者兔村次分支道、入户路等泥泞湿滑，打通群众进出道路最后一公里，以基金会平台筹集善款60万元(云南翰文教育投资有限公司捐赠30万、云南培华教育投资有限公司捐赠30万)，实施道路硬化帮扶项目。同时，还为者兔村委会购买了10万元的办公设备，较大改善了者兔村委会的办公条件。二是实施精准扶贫怒江州扶贫助困项目。筹资30万元(云南经贸外事职业学院捐赠10万元、曹荣根副主任捐赠20万元)，用于怒江州产业扶持项目，主要用于购买鸡苗、猪苗等用于农户产业发展。因贡献突出曹荣根副主任荣获了2019年云南省脱贫攻坚奖——云南省社会扶贫模范。三是协助九三学社省委实施会泽县云参种植项目。为让会泽县田坝乡李子箐村早日脱贫，九三学社云南省委积极与科技企业合作开发云参种植项目，并募集善款11万元，用于前期200亩云参育苗工作的人员管护成本支出。四是推进消费扶贫，助力脱贫攻坚。消费扶贫，是坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，落实精准扶贫、精准脱贫基本方略的直接体现。今年6月，我社副主任、云南云南翰文教育投资集团董事长杨红卫出资10万元，在者兔乡九龙韵藤茶专业合作社采购了1000公斤藤茶，通过消费行为参与脱贫攻坚，促进了合作社的进一步发展。

5.党建扶贫，多措并举助力脱贫攻坚。一是开展“博爱边疆行·共建彩云南”送温暖活动。1月，我社专职副主任潘庆明、副主任潘晓玲带领职教社党支部一行到扶贫挂钩点广南县者兔村，为挂联帮扶的16户建档立卡贫困户送去了御寒物资和名家手书春联。我社机关也筹措了6万元，在者兔村开展脱贫攻坚补短板、环境卫生流动红旗评优奖励等活动，进一步促进了者兔富裕乡村和美丽乡村的建设工作。二是开展“双一双”支部共建，提升基层党组织战斗力。为深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，扎实推动“党建+扶贫”和“双联系一共建双推进”工作落实落地，11月7日，社党支部书记王学光率支部在职党员、离退休党员代表和部分机关干部一行8人到我社挂包扶贫联系点广南县者兔村，以“感党恩，听党话，跟党走，振兴美丽者兔!”为主题，与者兔村党委100余名党员一起，共上了一堂联合党课。三是继续组织送教下乡送温暖。我社党支部联合昆明水苹果外语学校第9次开展“送教、送温暖”活动，组织党员同志赴弥勒市虹溪镇中心小学，为全体师生送上了精彩的英语特色课和价值3万元的学习、生活用品。四是组织外出交流学习“真本领”，谋产业扶贫新路径。为更广泛借鉴产业发展经验，进一步提升产业发展致富能力，组织乡、村干部、驻村扶贫工作队、自主发展产业档卡户、产业发展致富能人共计12人到广南县坝美镇革谋村“山里人生态种养体验基地”参观学习。通过“走出去看，跟先进学”的方式，提升村干部和致富带头人的综合素质，更好地发挥村干部的先锋模范作用。

6.技能培训，发挥优势助力脱贫攻坚。红河州中华职教社充分利用温暖农民工技能培训中心、州惠民职业培训学校两大阵地，以及县市职教社培训机构的作用，与工会、妇联、共青团，政府有关职能部门，州县市职业学校开展各类技能培训。一是红河州温暖农民工技能培训中心完成提质改造项目并举办了农作物植保员培训6期360人。二是红河州惠民职业培训学校举办了育婴员培训班2期71人、电工班2期90人、红河州西部计划志愿者就业创业导航培训班1期209人，民办幼儿教师培训班2期104人、保健按摩师班2期59人，少儿京剧培训班1期46人，共培训10期579人。三是各县市中华职教社举办形式多样、效果显著的各类职业技能培训152期，共培训10295人。一年来，全州中华职教社共组织并亲自参与的各类职业技能培训168期11234人次，完成年初预定任务数的178%，为实现脱贫致富、智力扶贫，提升劳动者素质做出了应有贡献。昭通中华职业教育社专职副主任李光灯两年年一直在脱贫攻坚一线担任工作队长，为当地脱贫攻坚工作作出了积极贡献。昭通社还在永善县莲峰镇官寨村、昭阳区北闸镇等镇村为当地村民开展操家理屋培训。旨在整治环境卫生，提升农村人居环境达到“五净、三无、两规范”的基本要求，改变村民不良的生活习惯，提高家庭生活质量，提升村民幸福指数。

第四、立足特色、发挥优势，建言献策取得新成果

建言献策和开展调研是中华职教社的重要职能之一。

1.凝心聚力，充分发挥建言献策专门委员职能。我社第五届社务委员会中，省政协常委、委员在兼职副主任、委员中的比例较往届有所增加，为我社建言献策工作的开展提供了有力保障。2019年，依托于新成立的“建言献策专门委员会”，我社建言献策调研工作层次得到较大提升。在与省教育厅相关领导、处室进行深入沟通交流后，由省政协常委、省民政厅副厅长、我社副主任及“建言献策专门委员会”主任熊梅牵头，就职业教育亟待改进的一些问题，形成了《关于加快云南职业教育发展的几点建议》提案，向省政协十二届二次会议提交，较好地完成了2019年的建言献策工作。同时，我社社务委员刘寒雁所撰写提案《关于围绕辐射中心建设，加快云南教育“走出去”的提案》被评为省政协第十二届一次会议50件好提案之一;主笔撰写的《关于在中缅经济走廊建设中“柔性”化解缅甸“罗兴亚人”问题的建议报告》于2019年3月19日获陈豪书记批示;主笔撰写的《关于云南“深度贫困地区教育脱贫攻坚”存在的问题及其对策建议》于2019年7月24日获陈豪书记和阮成发省长批示、7月25日获陈舜副省长批示;主笔撰写的《关于中缅边境地区境外务工人员剧增带来的问题及对策建议的报告》于2019年9月12日获陈豪书记批示。

2.出版专刊，加强与团体社员和职业院校联系。为更好地继承和发扬中华职业教育社“倡导、研究和推行职业教育”的宗旨，进一步发挥中华职业教育社团结引导、建言献策的职能,2019年继续联合云南教育报刊社，在《云南职业教育研究》上开辟“云南中华职业教育社职业教育专题研究”专刊，主要围绕云南省现代职业教育体系建设、云南省中小学职业启蒙教育研究、职业教育在扶贫攻坚中的作用及贡献、职业院校学生的创新创业之路、促进云南省职业教育发展的对策建议五个主题展开调查研究。专刊共收集文章近30篇，经与云南省教育科学研究院共同审定，最后确定19篇文章入选。《专刊》的编辑出版一方面为2020年的建言献策工作打下了坚实的基础，同时也加强了同省内职业院校之间的沟通和联系。

3.发挥优势，积极开展课题研究。与云南省教育科学研究院继续合作，圆满完成我社承担的云南省委统战部“云南省中小学职业启蒙教育研究”课题，该课题的选题契合职业教育当前的改革方向，结合《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)文件精神，通过研究全面理解国家职业启蒙教育的基本内容及要求，深入了解云南省中小学(小学及初中阶段)职业启蒙教育存在的问题和困难，借鉴省外经验，结合云南实际，提出能够有效促进新时期云南省中小学职业启蒙教育发展的对策建议，为有关部门提供决策参考。

第五、搭建平台，创新发展，服务能力实现新提升

2019年，云南我社立足“用职业教育推动社会发展”，在办学实践工作平稳推进的同时，创新开展了一系列活动，为职业教育发展搭建了新的平台，拓展了新的渠道，取得了新的成绩，服务能力进一步提升。

1.评估中心取得新突破。云南育华现代职业教育评估中心，是由我社发起成立的云南省第一家正式注册的职业教育第三方评估机构，也是全国省级职教社发起成立的第一家职业教育评估中心。经过申报争取，2019年9月中国社会福利与养老服务协会《关于确定首批老年照护职业技能考评站的通知》中评估中心被确定为首批老年照护职业技能考评站之一，承接老年照护职业技能等级证书试点项目在云南的组织与考核评价工作。

2.东西合作再拓新渠道。为开展东西合作，落实沪滇职业教育合作相关内容，2019年5月，在上海中华职教社的大力支持下，我社联合云南省教育厅、省人社厅组织来自全省12个州市，46所职业院校的54名院校领导，参加在上海举办的2019年云南、宁夏职业院(校)长研修班。本次研修班课程设置合理，理论水平高，各院校报名踊跃，参加的院(校)长一致表示好评，帮助他们开拓了眼界，扩展了渠道，有效促进了云南上海两地职业教育界进一步交流合作，提升了我省职业教育水平。

3.技能大赛斩获新奖项。2019年8月，第45届世界技能大赛在俄罗斯喀山举行，我社团体社员单位云南技师学院郑棋元同学勇夺“移动机器人”项目金牌，昆明高级技工学校蔺永康同学获得“西餐烹饪”项目铜牌，实现了云南“参赛零的突破”和“奖牌零的突破”。11月，在“黄炎培杯”第三届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛中，我社团体社员单位云南经济管理学院、云南经贸外事职业学院、昆明高级技工学校组成云南代表团喜获一金一银二铜牌及竞赛组织奖、优秀指导教师奖!

4.精神文明建设结出新果实。积极争取，在省妇联支持下，我社成为了“巾帼建功”奖项的推荐单位。在2019年全国和省妇联“巾帼建功”先进集体(个人)的评选中，由我社推荐的云南农业职业技术学院就业创业指导中心喜获“全国巾帼文明岗”称号，云南工艺美术学校服装教研室、云南省曲靖应用技术学校经贸教研室获得“云南省巾帼文明岗”称号，我社副主任、云南经贸外事职业学院董事长肖薇同志获得“云南省巾帼建功标兵”称号。我社为此举行了颁奖仪式。

第六、办学实践稳步推进

办学是职教社的优良传统，我社依靠社办学校，在各个时期为云南省培养了大量具有职业技能的人才，在职业教育领域先行先试，为云南的职业教育发展积累经验，为社会发展作出突出贡献。为了在新的历史时期站在更高起点上实践和探索职业教育发展规律，我社联合云南财经大学于2011年6月联合成立了“中华职业学院”。经过9年的高等职业教育试点探索，构建了人民团体、高校和企业联合办学的模式。2019年，学院毕业学生2600人，招收学生5700人，在校学生规模12850人。截止2019年，中华职业学院共毕业本科生10504人，就业率均达97%，得到了省委、省政府领导的充分肯定，受到社会的广泛好评。下属昆明中华业余学校联合办学持续推进：与云南省中医院合作的实习实训教学共结业考核949人，2019年实习实训规模为895人;与云南高教通教育咨询公司、云南经济进修学院及昆明达尔教育科技有关院校联合办学共毕业793人，目前在校生770人。

第七、深化交流，加强合作，对外联络取得新进展

2019年，我社努力加强同各级职教社组织和社会各界的交流与合作，积极拓展活动舞台，增强社会影响力。

1.成功举办“东南亚铁路技术人才培养国际合作技术官员研修班”。2019年6月，为发挥自身优势，主动融入和服务国家“一带一路”建设战略，我社与昆明铁道职业技术学院联合举办了“东南亚铁路技术人才培养国际合作技术官员研修班”。来自泰国、老挝、缅甸3个国家的教育部门、交通部门及相关院校的15名政府官员和教师参加本次研修。双方围绕培养铁路技术人才、国际合作办学、师资培养、留学生教育等进行广泛交流研讨，取得了较好的效果，为云南乃至中国今后与南亚、东南亚国家开展铁路技术人才培养国际合作奠定了坚实的基础，也是云南中华职教社创新发挥职能的有益尝试。

2.成功举办云南与澳大利亚职业教育合作交流会。2019年10月，我社举办云南与澳大利亚职业教育合作交流会。来自我省各地州的10所职业院校或教育集团的有关负责人，与澳大利亚职业技术学院TAFE院长全国委员会专家委员会、澳大利亚职业教育评估局有关人员共同座谈交流。进一步加强了云南和澳大利亚之间职业教育交流合作力度，为云南和澳大利亚职业教育交流开辟了新渠道，为促成双方今后进一步深入开展合作打下了良好的基础。

第八、深化改革、完善制度，组织建设迈出新步伐

不断深化群团组织改革成效，持续转观念、转方式、转作风，进一步完善制度设计，加强自身建设，建设高效、务实的干部队伍，为我社事业持续发展提供有力保障。

1.积极推进组织建设。目前，我省已成立州市级社2个，县级社15个，社员活动小组270个，省级企业工作委员会1个、院校工作委员会15个，地方组织筹备组2个，职业教育集团1个，组织结构趋于稳定。截止2019年12月，云南社个人社员数为7338人，团体社员439个，继续保持全国第一。

2.加强专干队伍建设。抓好机关干部日常学习教育和各级组织及院校工作委员会职教专干的培训工作。组织机关干部学习十九大精神、十九届四中全会公报、习近平系列讲话精神、《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》《国家职业教育改革实施方案》《中华职业教育社章程》等最新文件和规定，务求做到吃透政策，提升能力，指导实际。机关干部积极参加“学习强国”平台学习，认真完成2019年度网络在线学法用法和干部在线学习，全体人员均达到规定学分。组织机关干部和全省各级职教社、院校工作委员会专干及部分团体社员联络员42人参加全省统战系统2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班(第五期);全社干部分3批参加统战系统2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班，达到了机关干部学习培训多轮次全覆盖，思想道德和业务能力不断提升。同时，积极安排我省各级组织专职干部和相关团体社员院校30余人次，参加总社举办的职业教育城市对话会和黄炎培思想研究会年会，有效的为专职干部开阔眼界、开拓工作思路创造条件。

3.严格规范人事工作。认真做好机关及下属学校日常工资福利发放、信息统计报备等保障工作，在干部选拔任用过程中坚持严选、严管，痕迹化管理可追溯，在干部教育培养过程中注重真学、真会，理论实际相结合。认真完成了云南省工资福利信息管理决策系统、云南省干部(公务员)管理系统、省编办编制实名制管理系统的基础数据建设和更新工作，为干部信息化管理工作打下良好的基础，并顺利完成与上级相关部门的信息系统数据对接。对社机关在职人员人事档案进行了进一步整理认定，使人事档案管理规范有序;组织完成干部个人事项报告核查、出入境审批管理、经商办企业等相关清理整顿相关工作，努力把严干部管理风险环节。参与完成统战系统干部职务、职级晋升工作，认真完成我社干部职级套转和晋升工作，完成干部调出和军转干部接收工作，使我社干部结构更加合理、优化。

4.深入搞好宣传工作。全年编发工作简报(37)期，编发职教社2019年“大事记”(12)期，编辑出版《云南职教社讯》报纸(3)期，及时向中华职教社、省委统战部、省纪委驻统战部纪检组报送工作信息，向相关单位、相关领导、云南中华职业教育社社员和院校工作委员会邮寄社务文件和宣传材料(400)余份。做好门户网站和微信公众号的日常维护和管理运营，2019年微信公众号推送文章(86)篇，不断扩大对云南中华职业教育社各项工作的宣传力度。2019年云南中华职业教育社报送的信息和宣传稿件中，(20)篇被省委统战部网站和微信公众号采用，(4)篇被云南日报采用。截止(12)月底，云南社省社和各基层社报送总社的信息中(77)篇被总社《社讯》采用，进一步提升了云南社的知名度和影响力。

5.严格办文和档案管理。做好文件收文、登记、交办、归档工作，做到了重要文档件件有编号，批示件件能落实，不断提高文件流传效率。严格按照档案管理规定对全年纸质文档、电子档案进行规范登记管理，做到档案进出、流转有记录可查，秘密文件和印章管理严格规范。

6.严格财务管理工作。始终坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，积极做好对其他应收款的清理工作，加强对固定资产的管理，重视日常财务收支管理;为我社管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入364.92万元，其中：一般公共预算财政拨款364.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.22万元。

与上年对比收入减少93.84万元，减少20.46%，主要原因分析是项目收入减少较多，2019年项目收入是181万元，2020预算批复项目收入是87.25万元，具体是我社一直实施的“职教扶贫及社会弱势群体帮扶项目”因为带有“扶贫”二字，2020年财政未安排项目收入，减少15万元，“云南育华职业教育评估中心补助资金”，减少1万元。另外是非税收入项目，受财政统筹非税收入比例增加影响，我社非税收入成本性项目支出收入减少77.75万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入364.92万元，其中:本年收入364.70万元，上年结转0.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.70万元(本级财力311.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿53.25万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少93.84万元，减少20.46%，主要原因分析是项目收入减少较多，2019年项目收入是181万元，2020预算批复项目收入是87.25万元，具体是我社一直实施的“职教扶贫及社会弱势群体帮扶项目”因为带有“扶贫”二字，2020年财政未安排项目收入，减少15万元，“云南育华职业教育评估中心补助资金”，减少1万元。另外是非税收入项目，受财政统筹非税收入比例增加影响，我社非税收入成本性项目支出收入减少77.75万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出364.92万元。财政拨款安排支出364.70万元，其中：基本支出277.45万元，与上年对比增加0.59万元，增加21.31%，主要原因分析是职工调整职务，升级升档，工资福利支出增加0.49万元，商品服务支出增加0.1万元;项目支出87.25万元，与上年对比减少93.75万元，减少51.80%，主要原因分析是项目支出减少较多，2019年项目支出是181万元，2020预算批复项目支出是87.25万元，具体是我社一直实施的“职教扶贫及社会弱势群体帮扶项目”因为带有“扶贫”二字，2020年财政未安排项目支出，减少15万元，“云南育华职业教育评估中心补助资金”，减少1万元。另外是非税收入项目支出，受财政统筹非税收入比例增加影响，我社非税收入成本性项目支出减少77.75万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行243.54万元，主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费的支出和机关日常运行的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出87.25万元，主要用于温暖工程项目、云南育华职业教育评估中心专项工作经费项目和下属单位昆明新中华实验学校职工供养经费项目等项目方面支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.54万元，主要用于我社机关退休职工公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.75万元，主要用于机关在职人员基本养老保险(单位)的缴纳支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.62万元，主要用于在职职工住房公积金(单位)的缴纳支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资72.79万元(其中：基本支出49.34万元，项目支出23.45万元)。

津贴补贴71.99万元(其中：基本支出71.99万元)。

奖金30.51万元(其中：基本支出30.51万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元(其中：基本支出17.75万元，项目支出3.01万元)。

职工基本医疗保险缴费1.65万元(其中：项目支出1.65万元)。

其他社会保障缴费0.54万元(其中：基本支出0.44万元，项目支出0.10万元)。

住房公积金16.97万元(其中：基本支出15.62万元，项目支出1.35万元)。

办公费9.13万元(其中：基本支出7.59万元，项目支出1.54万元)。

印刷费7.81万元(其中：基本支出3.49万元，项目支出4.32万元)。

水费0.70万元(其中：基本支出0.70万元)。

电费0.68万元(其中：基本支出0.68万元)。

邮电费4.66万元(其中：基本支出1.60万元，项目支出3.06万元)。

差旅费17.09万元(其中：基本支出10.03万元，项目支出7.06万元)。

因公出国(境)费用4.85万元(其中：基本支出4.85万元)。

维修(护)费3.33万元(其中：基本支出3.33万元)。

会议费3.90万元(其中：基本支出2.70万元，项目支出1.20万元)。

培训费21.05万元(其中：基本支出8.05万元，项目支出13.00万元)。

公务接待费1.00万元(其中：基本支出1.00万元)。

劳务费18.20万元(其中：项目支出18.20万元)。

工会经费2.61万元(其中：基本支出2.14万元，项目支出0.47万元)。

福利费2.14万元(其中：基本支出2.14万元)。

公务用车运行维护费4.90万元(其中：基本支出4.90万元)。

其他交通费用14.26万元(其中：基本支出14.26万元)。

其他商品和服务支出25.12万元(其中：基本支出24.34万元，项目支出0.78万元)。

退休费2.40万元(其中：项目支出2.40万元)。

办公设备购置5.66万元(其中：项目支出5.66万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我社无对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我社无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我社无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额5.96万元，其中：政府采购货物预算5.96万元，具体是数字照相机1台、便携式计算机2台、电话机3台、台式计算机2台、激光打印机1台，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.34万元，较上年减少0.76万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

(一)因公出国(境)费

云南中华职业教育社2020年因公出国(境)费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，共计安排因公出国(境)团组1个，因公出国(境)2人次。

增减变化原因 按三公经费厉行节约要求，在上年基础上压缩3%。

(二)公务接待费

云南中华职业教育社2020年公务接待费预算为7.27万元，较上年减少0.23万元，下降3.07%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待600人次，实际以2020年预算执行情况为准，不会超过2019年决算支出数。

增减变化原因按三公经费厉行节约要求，在上年基础上压缩3%。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南中华职业教育社2020年公务用车购置及运行维护费为12.22万元，较上年减少0.38万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%;公务用车运行维护费12.22万元，较上年减少0.38万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因按三公经费厉行节约要求，在上年基础上压缩3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

近年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2020年，我社整体支出和项目支出全部纳入了预算绩效管理，根据支出实际认真编制了项目预算绩效目标表，涉及金额364.92万元，其中项目资金87.25万元，每个项目都从产出指标、效益指标、满意度指标等方面编制了项目预算绩效目标。如边疆少数民族地区职业教育帮扶专项资金项目，项目收支预算为15万元，我社设置了数量指标、质量指标、可持续影响指标、满意度指标四个预算绩效目标。2020年预算执行过程中，我社将按计划按步骤实施预算跟踪，确保预算绩效目标的按期按质完成，并做好项目绩效的反馈评价工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

云南中华职业教育社开展的主要工作是“温暖工程”项目。“温暖工程”是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中华职业教育社部门2020年机关运行经费安排71.8万元，主要包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、其他商品服务支出、退休人员公用经费等日常公用经费，占基本支出的25.88%。 与上年对比增加0.1万元，增加1.39%，主要原因分析是职工工资增加，计提基数增加，所以工会经费增加0.05万元，福利费增加0.05万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。