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第一部分  云南中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华职业教育社章程》和云南省机构编制委员会云编〔2003〕2号文件规定，云南中华职业教育社工作职责如下：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步；

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；

4.弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究；

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见.要求和建议；

6.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况.存在的困难和问题，提出意见和建议；

7.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

8.开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

第一、强化政治引领、全面推进从严治社

1.强化党的领导， 全面落实“两个责任”

牢固树立抓党建和党风廉政建设的政治责任意识，落实全面从严治党主体责任和监督责任。

2.深入推进“两个革命”，机关工作全面提质增效

一是深入开展政治理论学习，全面提高机关干部水平。将理论学习和推进作风革命、效能革命有机结合起来，把提质增效作为狠抓机关建设的重要目标。二是以作风革命、效能革命促进工作高效落实。2022年我社以作风革命和效能革命推动服务社员工作进一步落实落细。三是党建引领、红色教育团结职教人士心向党。2022年8月我社在湖南大学举办了党史学习教育专题培训班，我省各州市职教社专职干部和职业教育界、民办教育界代表人士共40余人参加培训学习。四是各地方组织深入推进政治建设。红河州中华职教社把党史学习教育作为一项重要政治任务来抓，紧密结合工作，深入开展特色主题党史活动。昭通中华职教社专职副主任李光灯抽调参加省委党史学习教育巡回指导组赴各地开展巡回宣讲，并把好的经验和方法带回职教社加以贯彻落实，有效推动党史学习教育落实落细。

3.深入汲取黄毅案深刻教训，推进“以案促改”

把学习贯彻党的二十大报告精神和开展“以案为鉴、以案促改、以案促建”汲取黄毅案深刻教育系列活动结合起来，落实全面从严治党主体责任。一是组织开展学习和警示教育活动。二是召开专题组织生活会。三是强化风险防控，以黄毅案为戒，进一步完善规章制度的执行工作，加强对重要岗位、重点领域等廉政风险点的防控。

4.筑牢思想防线，多方式多渠道推进党风廉政建设

一是深化“以案促改”推进警示教育和家风教育常态化。二是加强机关管理，强化制度执行和监督。三是组织机关干部集中收看云岭夜校和榜样系列节目，学习抗疫和脱贫攻坚中涌现出来的典型人物先进事迹，使全体党员和干部职工进一步学习先进对标先进，主动担当作为。四是加强机关管理，强化制度执行和监督。五是抓作风建设不放松，深挖细查“四风”隐形变异问题，坚决执行中央八项规定和省委各项实施细则，坚持预防为主，加强关键节点期间对作风问题的监督检查，避免出现违规违纪情况。

第二、积极建言献策，做好党和政府决策助手

2022年，我社充分发挥“建言献策专门委员会”作用，紧紧依托社务委员会中人大代表、政协委员的力量积极建言献策，形成《职业教育助推乡村振兴发展的对策建议》、《关于提质培优、加快构建云南职教体系》、《关于大力发展农业职业教育 推进乡村振兴发展的 建议》等调研报告和提案提交云南省政协十二届五次会议审议。

第三、深入调查研究，推动职业教育理论与时俱进

《云南职业教育研究》是我社于2016 年起联合云南教育报，共同出版的“云南中华职业教育社职业教育专题研究”专刊，至今年已连续出版7期，是我社开展理论研究的重要阵地之一。2022年度共收集职业教育理论文稿50余篇，优选22篇刊发出版，为新时代职业教育理论发展提供助力。

第四、实施温暖工程，团结广大群众共享发展成果

1.开展国家通用语言及技能培训，铸牢中华民族共同体意识

“国家通用语言文字+技能”培训是促进中华民族共同体意识、推进民族地区繁荣稳定发展、提升少数民族地区农牧民技能的重要举措。2022年在争取多方投入，培训范围由二个乡镇增加为三个乡镇，培训人数将较去年增加一倍。

2.实施“一带一路英才计划”，探索民间外交新模式。

7月28日我社积极组织筹划，在西双版纳州景洪市举办了中华同心温暖工程基金会捐赠仪式暨“一带一路英才计划”中外学生联谊会。第十二届全国政协副主席，第十、十一届中华职业教育社副理事长、中华同心温暖工程基金会理事长马培华，云南省政协副主席、云南中华职业教育社主任高峰、中华同心温暖工程基金会和省委统战部相关负责人出席活动，马培华理事长对云南社和温暖工程基金会的工作给予了高度肯定。

云南中华职教社结合自身优势，在总社的大力支持下，主动融入和服务“一带一路”建设，援老挝铁道职业技术学院项目是中国“一带一路”重点项目“中老铁路”的配套项目，为老挝建设一所高等铁道职业技术学院。此举，是云南中华职教社贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，发挥“统战性、教育性、民间性”特色优势，通过国际人才培养开展民间外交、促进睦邻友好发展、服务南亚东南亚辐射中心建设的积极尝试，意义深远。

第五、巩固脱贫攻坚成果，职教助力乡村振兴新起点

1.找准发力点，突出职教帮扶特色优势

2022年联合统战部和文旅局，为挂钩帮扶点的怒江州福贡县匹河乡老姆登村怒族群众组织了两期“乡村振兴特色文化旅游产业发展人才培训班”，培养培训旅游发展特色产业人才和乡村致富带头人280多人次，帮助他们开拓眼界、提升服务技能。

2.地方组织持续发力，助推乡村振兴取得实效

第六、加强国际、国内交流，整合职教社全国系统资源

1.“同心同德 唱响中国”带领少数民族群众唱出对党的热爱

为喜迎党的二十大召开，带领我省边疆少数民族群众积极营造良好氛围，2022年8月，我社联合中国少数民族文物保护协会、德宏州文旅局、云南金小凤艺术团等，在德宏州芒市举办了“喜迎二十大——同心同德、唱响中国”音乐会。

2.带领云南工匠走出去，全国创新创业大赛佳绩频传     

第七、组织建设新突破，吸引力、活动力不断提升

云南省温暖工程慈善基金会是我社开展温暖工程工作的主要抓手，也是全国职教系统率先成立的公募型基金会。自2011年成立以来，基金会筹资能力稳步提升，2022年共筹集和使用资金1172万元，较2011年提升275%。

云南育华现代职业教育评估中心也是我社在全国职教社系统率先成立的第三方评估机构。2022年联合云南省民政系统推动老龄健康事业发展的行业权威机构，与发起成立的人才培养专委会对超过50家康养企业、20家院校的人才需求和培养状况开展调查，帮助企业和院校完成《健康服务业人才需求报告》、《健康产业学院可行性分析报告》、《健康产业学院建设方案》等评估类报告。

第八、开展办学实践，探索特色鲜明的合作模式

2022年，是我社创办云南中华职业学院的第12年。至今已有1.36万余名学生顺利毕业生，奔赴建设新时代中国特色社会主义国家的各个岗位。

第九、自身建设做好强化提升

一是高度重视宣传工作。

二是完善规范人事和档案工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和社会服务处。所属单位2个，分别是：

1.云南中华职业教育社（本级）

2.昆明新中华实验学校

（二）决算单位构成

纳入云南中华职业教育社2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南中华职业教育社（本级）

2.昆明新中华实验学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南中华职业教育社2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中华职业教育社部门2022年度收入合计5526075.88元。其中：财政拨款收入4694503.57元，占总收入的84.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入831572.31元，占总收入的15.05%。与上年相比，收入合计增加536343.29元，增长10.75%。其中：财政拨款收入增加525330.90元，增长2.60%；其他收入增加11012.39元，增长1.34%。主要原因是人员经费收入增加。我社下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校供养经费项目，属于人员经费保障项目，2022年根据省财政厅要求，收入支出的预算编制和会计核算都放在基本支出-人员经费里进行，所以2022年我社财政拨款收入中人员经费收入增加较多。

二、支出决算情况说明

云南中华职业教育社部门2022年度支出合计5369723.09元。其中：基本支出4180997.69元，占总支出的77.86%；项目支出1188725.40元，占总支出的22.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加367815.26元，增长7.35%。其中：基本支出增加626799.86元，增长17.64%；项目支出减少258984.60元，下降17.89%；主要原因是人员经费支出增加较多，我社下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校供养经费项目，属于人员经费保障项目，2021年是项目支出。2022年根据省财政厅要求，收入支出的预算编制和会计核算都放在基本支出-人员经费里进行，所以2022年我社基本支出中人员经费支出收入增加较多，同时项目支出较2021年相比就减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4180997.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3639708.52元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费541289.17元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1188725.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是职教扶贫和社会弱势群体帮扶项目支出198510元、组织建设及社会弱势群体培训帮扶项目支出200000元，边疆少数民族地区职业教育帮扶项目支出150000元，云南育华现代职业教育评估中心补助资金项目190000元、社机关调研宣传专项经费支出372215.4元、社机关档案数字化专项资金项目支出58500元和下属单位昆明新中华实验学校职工供养经费项目支出19500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中华职业教育社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4694503.57元，占本年支出合计的87.43%。与上年相比增加525330.90元，增长12.60%，主要原因是人员经费支出增加，2021年下属学校人员供养经费是项目支出，2022年在基本支出里预算和执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4304874.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出和温暖工程项目支出、云南职业教育评估中心专项工作经费项目支出、社机关调研宣传外联专项工作支出等方面；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200029.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于退休职工公用经费支出和机关在职人员基本养老保险（单位）的缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出189600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为227000元，支出决算为46790.09元，完成年初预算的20.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44735.09元，占总支出决算的95.61%；公务接待费支出决算2055.00元，占总支出决算的4.39%，具体是国内接待费支出决算2055.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227000元，支出决算为46790.09元，完成年初预算的20.61%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为44735.09元，完成年初预算的40.67%；公务接待费支出决算为2055.00元，完成年初预算的2.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因一是因为新冠疫情原因，2022年公务用车运行维护费减少，另外2辆公务用车预算的维护维修费支出也不多。二是因为新冠疫情原因，2022年来访我社的单位和个人很少，另外随着内控制度加强，财务管理水平提高，我社公务接待更加规范，公务接待业务较以前年度相比减少。三是因为新冠疫情原因，我社无因公出国（境）活动，所以我社因公出国（境）费用支出为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10855.21元，增长30.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9345.21元，增长26.41%；公务接待费支出决算增加1510.00元，增长277.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理次数比2021年多，经费支出较多。公务接待费增加0.16万元，增加原因是2022年接待来访人员的人数较2021年增加，2022年公务接待批次和标准与2021年一致，都是接待1批次，接待司（厅）级，每人每餐140元，但2022年接待人数和陪餐人数比2021年增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我社调研工作、温暖工程工作、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待深圳市中华职业教育社一行12人（陪餐人员4人）工作餐一次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南中华职业教育社部门2022年机关运行经费支出515347.11元，减少37370.87元，下降6.76%。主要原因是落实中共中央和云南省委省政府“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”的要求，2022年我社继续大力压减一般性支出，如办公费、三公经费、会议费等费用，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关和下属单位办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南中华职业教育社部门资产总额10683282.65元，其中，流动资产380477.31元，固定资产10294303.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8502元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134458.32元，其中流动资产增加154514.32元，固定资产减少28556元，无形资产增加8500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值95015元，实现资产处置收入0元；出租房屋4414.08平方米，账面原值8499818.24元，实现资产使用收入1385417.21元（税前）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额77135元，其中：政府采购货物支出77135元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额77135元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我社总收入里面“其他收入”的情况说明：

云南中华职业教育社下属单位昆明新中华实验学校是自收自支的事业单位。学校从事的是会计系列、经济师及下岗失业人员等市场竞争激烈的培训项目工作。根据云编办【2012】110号文件，学校有事业编制7人，截止2022年年末，实有在职人员0人，长期聘用人员3人，退休人员14人。近年来学校办学收入连工资都支付不了，我社名下有由职教社机关及下属单位昆明新中华实验学校共同建盖的房产，现房租实现“收支两条线”管理，学校在职及退休职工的供养需由云南中华职业教育社向省财政厅申请项目资金的形式来解决。

因为该校近年来无任何事业收支，从未编制过行政事业单位财政预算报表，无一般公共预算财政拨款收入。学校供养经费由云南中华职业教育社编制一个非税收入项目预算申请财政资金给予保障。云南中华职业教育社收到财政返还的非税收入拨款，列为财政拨款收入。云南中华职业教育社将该返还的非税收入拨入昆明新中华实验学校后，学校列入“其他收入”科目核算。从2018年起按省财政厅和审计厅要求，昆明新中华实验学校开始单独编制决算报表，并由云南中华职业教育社汇总。所以云南中华职业教育社决算里面有“其他收入”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

温暖工程公益活动：云南中华职业教育社主要工作职责是推进温暖工程公益活动。“温暖工程”公益活动是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的活动，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程公益活动的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”公益工作启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。