第一部分 云南中华职业教育社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南中华职业教育社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南中华职业教育社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我社成立于1939年5月，是经批准参照公务员法管理的群众团体，主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和社会服务处。所属单位2个，分别是：

1.云南中华职业教育社本级

2.昆明新中华实验学校

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”规划的第二年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时间节点。面对统筹疫情防控和经济社会发展两个大局，如何保持云南中华职教社工作稳中有进，更好的服务我省职业教育和经济社会发展，需要职教社系统全体同志汇集众智、共同努力。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记致中华职教社立社百年贺信、考察云南讲话和系列指示批示重要精神，围绕中心，服务大局，按照中央和省委省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，认真履行职责，扎实做好建言献策、社会服务、办学实践、对外联络、温暖工程、组织建设等各项工作，推动职教社事业开辟新局面。

1.深入学习贯彻党的十九届六中全会和我省第十一次党代会精神。党的十九届六中全会深刻阐述了中国共产党百年奋斗的历史意义和重要经验。学习贯彻十九届六中全会精神是我们开展党史学习教育中的一项重要内容。全社要把学习贯彻十九届六中全会和我省第十一次党代会精神作为2022年一项重要政治任务，把学习贯彻全会精神与贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，通过多种形式认真进行学习，反复学、深入学，真正把思想和行动落实到十九届六中全会和习近平总书记重要讲话的要求上来。统一思想、统一意志、统一行动，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。用好“三个工作法”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，让每项工作能够实起来落下去，推动职教社事业实现新发展。

2.认真组织开展党的二十大精神学习。党的二十大是中国共产党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是2022年下半年党和国家政治生活中的一件大事。我社将在省委省政府和省委统战部统一部署安排下，认真开展学习党的二十大精神的系列活动。进一步凝聚全社力量，团结引导全体社员听党话、感党恩、跟党走，在党的领导下向第二个百年奋斗目标勇敢迈进，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程开好头、布好局。

3.持续提高理论研究和建言献策水平。一是做好课题调研，继续围绕云南省经济社会发展与职业教育发展实际，聚焦云南省职业教育发展困境，深入开展专题调研，认真履行理论研究和建言献策职责。二是开展为职业院校办实事活动。帮助我省各职业院校深化产教融合、校企合作，支持职业教育和民办教育发展。三是做好职业教育界和民办教育界代表人士的联系引导工作。有针对性的加强联系、组织活动，团结引领我省广大职教届人士听党话、跟党走。

4.不断提高社会服务能力和水平。紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥我社广泛联系职业教育界、民办教育界优势，一是以人民为中心，按照习近平总书记在总社立社100周年贺信中的要求，找准新时代职教社定位，发挥群团组织服务群众、动员群众、引领群众的社会职能，不断整合各方资源，以人为本开展个性化培训，以技能提升为个体发展内生动力，持续推进乡村振兴、社会弱势群体帮扶；二是深入开展黄炎培“大职业教育”理论的现代社会实践，探索为党政部门、职业院校、社会机构、工商企业搭建交流合作平台，助力我省职业教育科学化发展，提升全社会对职业教育的认可度和满意度。三是不断完善我社所属社会服务平台机构领导班子和规范化、制度化建设，确保各项社办事业合规合理运转的同时，积极探索理论研究、办学实践、教育评估、公益慈善、社会帮扶相互作用、互相联通的工作机制，不断提升我社服务社会能力水平。

5.做好乡村振兴定点帮扶工作。持续推进怒江州福贡县匹河乡老姆登村乡村振兴挂包帮扶工作。在基本掌握当地情况的基础上，认真贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要讲话精神，结合自身优势和当地实际需要，有针对性的实施帮扶项目。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，帮助当地巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接。

6.充分利用全国职教社系统资源助力云南发展。继续积极争取总社大力支持，将国家通用语言及技能培训项目和“一带一路英才计划”职教助学项目做深、做细、做出成效；继续积极争取省委统战部的关心支持，为对接优势资源，形成上下联动，左右联通的共赢模式，搭建校企合作、校校合作桥梁；继续组织做好我省职业院校参加总社全国创新创业大赛、“黄炎培”杯非遗创新大赛、黄炎培职业教育奖评选等相关工作，拓展全国各地职教社交流合作渠道，推动我省职业教育高质量发展。

7.进一步加强自身建设。一是全面加强机关党的建设，严明政治规矩，持续推进全面从严治社和反腐败斗争。推进“两学一做”和党史学习教育常态化，加强党员干部思想教育和理论武装，提高干部素质，提升机关工作水平。二是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义官僚主义。严格财务管理，强化保密意识，坚持正确用人导向，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，持续打造风清气正的政治生态。三是做好宣传工作。继续做好《社讯》、对外网站、微信平台等的编辑工作，形成宣传合力。加强信息报送，大力宣传党和国家在统战、教育、群团方面的方针政策，弘扬正能量，发挥舆论导向作用。四是推进作风革命加强机关效能建设，进一步改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，切实加强机关效能建设，关注基层建设，进一步关心和帮助指导基层社解决实际困难，开展工作。积极推进开展合作办学相关业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,426,212.05元，其中：一般公共预算5,426,212.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加170300元，主要原因分析是2023年我社项目支出收入增加较多，具体是2023年我社国有资源有偿使用收入增多，所以非税收入成本性支出项目收入较2022年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,426,212.05元，其中:本年收入5,387,512.05元，上年结转收入38,700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,387,512.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加170300元，主要原因分析是2023年我社项目支出收入增加较多，具体是2023年我社国有资源有偿使用收入增多，所以非税收入成本性支出项目收入较2022年增加较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,426,212.05元。财政拨款安排支出 5,426,212.05元，其中：基本支出3,325,612.05元，与上年对比减少515400元，主要原因分析是我社下属自收自支事业单位职工供养经费项目，2022年根据省财政厅预算编制要求，放在基本支出预算里编制。但是2023年该项目又调整放在特定目标类项目支出预算编制。所以2023年我社基本支出中人员经费支出收入减少较多；项目支出2,100,600.00元，与上年对比增加746600元，主要原因分析是2023年我社国有资源有偿使用收入增多，所以非税收入成本性支出项目收入较2022年增加较多，另外学校职工供养经费项目收支2022年放在基本支出经费里预算，2023年又调整放在特定目标类项目经费里预算，所以我社2023年部门预算基本支出经费减少，特定目标类项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2,738,747.01元，主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费和机关日常运行经费的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2,014,900.00元，主要用于我社机关建设专项资金项目支出和我社提供社会服务工作专项资金项目支出两个方面。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,480.00元，主要用于社机关退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出232,307.04元，主要用于我社机关在职人员基本养老保险（单位）的缴纳支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗121,128.37元，主要用于为在职机关职工缴纳基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助95,083.63元，主要用于为在职机关职工缴纳公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,866.00元，主要用于按规定缴纳单位承担的大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金170,000.00元，主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额113,000.00元，其中：政府采购货物预算113000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中华职业教育社部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,016.54元，较上年减少100,983.46，下降44.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中华职业教育社2023年因公出国（境）费预算为47,000.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南中华职业教育社2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少40,000.00，下降57.14%%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

减少的主要原因是结合我社近几年的实际公务接待经费开支情况，减少公务接待经费预算，确保预算更精细准确。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中华职业教育社2023年公务用车购置及运行维护费为49,016.54元，较上年减少60,983.46， 下降55.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费49,016.54元，较上年减少60,983.46，下降55.44%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。   

减少的主要原因是我社公务用车保留数量为2辆，预算49016.54元，是根据我省省级单位公务用车运行维护费测算数确定的。这样预算数与执行数之间的偏差会更小更精确。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我社整体支出和项目支出全部纳入了预算绩效管理，根据支出实际认真编制了项目预算绩效目标表，涉及金额5426212.05元，其中项目资金2100600元，包括两个项目，一个是云南中华职教社机关建设专项资金项目，金额为400000元，另外一个是云南中华职教社社会服务工作专项资金，金额为1493900元。两个项目都从产出指标、效益指标、满意度指标等方面编制了项目预算绩效目标。2023年预算执行过程中，我社将按计划按步骤实施预算跟踪，确保预算绩效目标的按期按质完成，并做好项目绩效的反馈评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

云南中华职业教育社开展的其中一项主要工作是推进“温暖工程”项目工作。“温暖工程”工作是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。2023年云南中华职教社社会服务工作专项资金项目就是推进“温暖工程”工作的具体工作项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2023年机关运行经费安排713818.94元，与上年对比减少24600元，主要原因分析是减少了因公出国（境）经费，2023年我社因公出国（境）经费是安排在项目支出经费里面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南中华职业教育社资产总额7916440.76元，其中，流动资产156817.3元，固定资产7751357.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8265.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2024397.17元，其中固定资产增加1998530.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值77045元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1153483.91元，其中出租资产4414.08平方米，资产出租收入1153483.91元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。