第一部分 云南中华职业教育社2021年部门预算编制说明

第二部分 云南中华职业教育社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南中华职业教育社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位成立于1939年5月，是经批准参照公务员法管理的群众团体，主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”。

（二）机构设置情况

根据云南省编委的编制方案，我社本级机关共有事业编制12人，参照公务员法管理，经费由财政全额拨给，内设办公室、社会服务处两个职能处（室）。2020年，我社机构无增减变化。2020年，我社本级实有在职职工11人，退休职工11人。下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校有事业编制7人。2020年实有在职职工1人，退休职工13人。

（三）重点工作概述

第一、政治建设首位抓

1、加强领导，落实全面从严治党主体责任和监督责任。一是强化领导，明确责任。党支部牢固树立抓党风廉政建设责任制的政治责任意识，把党建和党风廉政建设列入单位重要议事日程，严格责任考核和责任追究，把党建和党风廉政建设与日常业务工作同部署、同落实。二是严格执行民主集中制。结合单位实际进一步规范社机关议事决策机制，在涉及“三重一大”及干部人事等工作时均通过支部委员会集体研究决定，严格落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用集体讨论决定的制度和主要负责同志末位表态的制度。三是组织全体党员干部职工签订《党风廉政建设责任书》。2020年，我社党支部与支部全体党员和机关全体干部职工分别签订了《党风廉政建设责任书》、《党员干部承诺书》和《纪检干部纪检承诺书》。紧盯关键岗位和关键人物，结合驻部纪检监察组通报的统战系统近期典型违规违纪案例，对财务、会计等关键岗位和人员分别进行了谈话提醒，强化警示教育，要求相关人员强化纪律意识和法纪意识，严守底线，不碰红线，筑牢拒腐防变的堤坝，坚决防止类似情况在职教社出现。四是制定《云南中华职业教育社关于自觉接受驻部纪检监察组监督的实施办法》。

2、加强理论武装，强化政治思想建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，深入贯彻学习党的十九届四中、五中全会精神，在学懂弄通做实上下功夫。二是狠抓政治理论学习和党风廉政学习教育，坚决学习贯彻执行中央、省委、机关党委、驻部纪检监察组关于党建和党风廉政建设的一系列指示规定和重要安排部署精神，不折不扣抓落实。三是抓实支部结对共建活动，组织社党支部与部机关相关党支部共同开展了学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，讲好身边的故事主题党日。（三）结合实际，抓好年度重点工作落实。一是严格落实“三会一课”制度、领导干部双重组织生活制度，领导干部上讲堂等要求。二是认真组织参加统战大讲堂、“万名党员进党校”等学习培训活动，组织全体在职党员完成“十九届四中全会精神网上知识竞答”，“学条例、在线测、见实效”网络答题等。三是组织开展“寻标对标达标创标”工作。制定实施方案和项目措施清单，明确了对标对标目标、存在的差距不足，责任人和整改时间节点。四是组织开展“双一双”共建活动1次，8月为迎接广南脱贫攻坚检查，社党支部组织机关党员深入广南县者兔乡者兔村开展补短板工作，与村干部一起到挂包贫困户家中逐一走访，对照“两不愁三保障”标准逐一核实，查缺补漏，确保脱贫考核工作万无一失；五是开展爱国卫生和文明餐桌专项行动。六是积极深入开展创建文明单位工作，根据年初安排，我社积极创建区级文明单位，通过大家共同努力，顺利通过创文考核验收。

3、筑牢思想防线，多方式多渠道推进党风廉政建设。一是深入开展“三个一”系列活动。二是动员机关党员干部深入发掘和总结职教社先贤和自己身边先进典型的良好家风家教故事，每位干部撰写廉洁家书，组织身边的好家风廉洁家庭故事交流分享会，弘扬社会主义核心价值观，引导广大党员干部向先进模范人物学习靠拢，管好身边人，自觉做良好家风的践行者。三是在社机关组织开展了廉政家访活动。四是进行党员干部思想动态分析，对机关全体在职党员和干部职工思想状况进行了不记名问卷摸底调查。五是及时通报中纪委、省纪委典型违规违纪案例，组织收看3期云岭夜校节目，学习抗疫期间涌现出来的典型人物先进事迹，使全体党员和干部职工受到深刻的教育和心灵的洗礼，筑牢拒腐防变的堤坝。六是开展领导干部违规借贷问题专项整治。七是加强关键节点期间对作风问题的监督检查。

第二、建言献策成果丰硕

1、充分发挥建言献策专门委员职能。2020年，我社社务委员会成员紧紧围绕省委省政府工作大局建真言、献良策，充分发挥“建言献策专门委员会”作用，向云南省政协十二届三次会议共计提交《关于促进云南省中小学实施职业启蒙教育的建议》等12件提案。

2、上下联动推进建言献策工作。2020年，我社主动申请并承担了总社重点课题《职业教育服务“精准扶贫”的研究与实践—基于中华职业教育社的实践》的子课题，基于我社及云南职业院校脱贫攻坚的做法和经验，开展《基于西南边疆少数民族地区“五位一体”推进“精准扶贫”研究与实践》的研究，重点从云南农业职业技术学院扶贫实践入手，系统梳理了云南农职院校在“精准扶贫”中的重要成果及成功经验，为职业院校开展“精准扶贫”提供了范例，为云岭大地脱贫攻坚及乡村振兴做出了积极贡献。（三）继续出版专刊。联合云南教育报刊社，在《云南职业教育研究》上开辟“云南中华职业教育社职业教育专题研究”专刊，专刊共收集文章50余篇，教师投稿踊跃，经与云南省教育科学研究院共同审定，最后确定29篇文章入选。

第三、服务能力更上台阶

1、评估中心工作取得新突破。经过近2年的探索，由我社发起成立的云南育华现代职业教育评估中心在我省已具备一定影响。2019年评估中心成为教育部1+X——老年照护、失智老年人职业技能等级证书云南省考评站，服务试点院校近20所，覆盖云南省12个地州市，目前已完成1000余人的考核评价工作，组建1+X证书制度考核评价队伍近200人。考评站工作在全国荣获优秀组织一等奖。

2、首次统筹组织编撰《2020云南职业教育事业蓝皮书》。为更好地研究和贯彻《国家职业教育改革实施方案》，促进我省职业教育事业发展，今年我社依托云南育华现代职业教育评估中心，组织编撰《2020云南职业教育事业蓝皮书》。

3、沪滇职教合作再拓新渠道。2020年，我社联合上海中华职教社继续组织开展院校长研修班，共组织我省20个院校共58名院校领导和骨干教师参加，反响良好，促进了云南上海两地职业教育界进一步交流合作，提升了我省职业教育水平。

4、全国大赛斩获新奖项。11月，在“黄炎培杯”第四届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛中，我社组织参赛的团体社员单位云南经济管理学院、云南经贸外事职业学院、保山中等专业学校组成的云南代表团喜获2金1铜牌。在总社举办的第二届“黄炎培杯”中华职业教育非遗创新大赛暨非遗职业教育成果展示会上，我社组织参赛的昆明市官渡区职业高级中学获得铜牌，成绩优秀。

5、积极筹办全国性大赛。2020年我社与中国航空学会合作，并联系云南体育运动职业技术学院作为“第五届全国青少年无人机大赛”云南省赛（职教赛）承办单位，目前赛事筹备工作正在进行，预计将于2021年初举办。

第四、办学实践成绩显著

持续推进下属昆明中华业余学校联合办学，与云南省中医院合作的实习实训教学共结业考核300人，2020年实习实训规模为1742人；与云南高教通教育咨询公司、云南经济进修学院及昆明达尔教育科技有关院校联合办学共毕业262人，目前在校生186人。办学是职教社的优良传统，我社依靠社办学校，在各个时期为云南省培养了大量具有职业技能的人才，在职业教育领域先行先试，为云南的职业教育发展积累经验，为社会发展作出突出贡献。为了在新的历史时期站在更高起点上实践和探索职业教育发展规律，我社分别联合云南财经大学和云南交通职业学院成立了“中华职业学院”。经过10年的高等职业教育试点探索，构建了人民团体、高校和企业联合办学的模式。

此外，多年来困扰我社下属昆明新中华实验学校发展的人员社保问题，在省委统战部的有力协调下，省社保局初步同意将昆明新中华实验学校发展的人员社保纳入省级事业单位养老保险参保，为学校今后的发展奠定了基础。

第五、脱贫攻坚不遗余力

1、站位高，要求严。2020年是脱贫攻坚决胜收官之年。云南中华职教社高度重视广南脱贫攻坚工作，社机关全体干部职工上下齐心，紧密团结，多措并举，克服重重困难，遵循中华职业教育社“灯亮一盏，光洒成片”、“不厌其小，务求其实”的指导思想和工作作风，在推进精准扶贫工作中立足实际、深入基层、扎实工作、保证实效，切实做好广南县者兔乡者兔村精准扶贫工作。

2、动作快，成效好。2020年3月，我社高峰主任在疫情得到控制的第一时间再次深入文山州广南县者兔乡者兔村调研指导脱贫攻坚工作。他强调，要深刻理解脱贫攻坚的重大历史和现实意义，切实担负起职责使命，抓好“最后一公里”，踢好“临门一脚”，只能赢不能输。他亲自协调帮扶资金57.5万元，拨付者兔村委会发展村集体经济，推进占地面积1694.43平方米的“者兔乡集镇农贸市场”建设项目落成，使村集体经济在上半年便实现了20万元的收入增长。

3、抓落实，助脱贫。7-10月，为协助广南县做好最后的迎检工作，我社先后4次组织机关党员干部10余人次深入者兔村16户挂包户家中蹲点走访，协助开展“补短板”工作，对照考核项目逐一查缺补漏，为实现高质量脱贫做出贡献。经过5年的持续帮扶，我社累计投入帮扶资金266.66万元，先后派驻3任驻村工作队员，主要领导及单位干部职工下乡调研走访近170人次，实施帮扶项目近20个，助推广南于2020年顺利实现脱贫出列。

第六、温暖工程积极作为

云南温暖工程慈善基金会今年首次通过省民政厅考评成为3A级慈善组织，基金会进一步发展壮大，社会影响逐步提升。2020年基金会继续执行统一战线会泽脱贫攻坚“同心红土项目”，筹集100万元善款资助50名乡村医生、乡村教师；资助310名边疆少数民族地区职业学校贫困家庭女孩就读；资助153名贫困地区事实孤儿；筹集50万元善款定向用于培训传统古式建筑木工技艺，扶持30名木工技艺人就业；参与美丽乡村建设，为建设乡村历史文化陈列馆提供网络筹资平台，筹集善款30万元。

红河州中华职教社全年共组织220名贫困学生就读“温暖工程班”，为贫困生减免相关费用133.2万元，并申请国家补助80万元。同时充分利用红河州温暖农民工职业培训学校、红河州惠民职业培训学校两大阵地开展各类技能培训。红河州温暖农民工职业培训学校举办了农作物植保员、果蔬种植、病虫害防治及猪牛养殖培训16期培训学员843人。红河州惠民职业培训学校举办了育婴员、保健按摩师、美容师培训班5期培训学员294人。红河州各县市中华职教社举办形式多样、效果显著的各类职业技能培训73期，共培训4159人。全州中华职教社全年累计组织和参与的各类职业技能培训94期5687人次，为实现脱贫致富、智力扶贫，提升劳动者素质做出了应有贡献。

在2020年中华职业教育社温暖工程实施25周年表彰大会上，红河州中华职教社荣获温暖工程优秀组织管理奖，云南省温暖工程慈善基金会秘书长尼特阿衣荣获温暖工程优秀项目责任人奖，来自红河州的柳昀彤获得温暖工程奋斗之星奖。

第七、抗击疫情作用凸显

我社在抗击新冠肺炎疫情中积极发挥作用，联合中共云南省委统战部、云南省温暖工程慈善基金会共同向社会发出“同心聚力共同战‘疫’，让我们行动起来，定向支援医疗战线和一线防控工作人员”的倡议。通过基金会直接募集善款和物资总计120万余元发放到抗疫一线。其中90万元支援昆明市第三人民医院抗击疫情，10万元用于支援湖北省咸宁市慈善会抗击疫情，价值20万元抗疫物资用于昆明市第一附属医院、昆明市第一人民医院、云南交通职业技术学院抗击疫情。全省各职业院校也积极响应倡议，通过捐款捐物、参与志愿服务等，为抗击疫情作出了自己的贡献。

    红河州中华职教社在疫情期间成立州中华职教社疫情防控领导小组，制定了工作预案。州社帮扶干部及时电话遍访定点帮扶屏边县和平镇百福村挂联的建档立卡贫困户，宣传疫情防控防护知识，向村民宣传“外地回来莫乱跑、走亲访友都取消”等通俗易懂的知识。加强对疫情排查，与村组配合及时排查是否有湖北武汉及在外地务工反村的人员登记，共排查30户180人次。配合党委政府及企业做好复工复产工作。红河县中华职教社与福建相关企业做好对接，采取由中华职教社协调企业包车和福建漳州市工会派车“点对点”护送务工人员返岗就业的方式，今年以来分四批共向福建厦门源香、福建漳州兴威食品有限公司及福建漳州其亮食品有限公司输送返岗员工125人。

第八、自身建设富有成效

1、积极推进组织建设。目前，我省已成立州市级社2个，县级社15个，社员活动小组270个，省级企业工作委员会1个、院校工作委员会15个，州县级工作委员会3个，组织结构趋于稳定。截止2020年11月，云南社个人社员数为7351人，团体社员444个，继续保持全国第一。同时，在省委统战部的高位推动和有力协调下，在省委领导和昆明市委领导及有关部门的大力支持下，昆明市中华职教社筹备工作取得重大进展，目前已进入实质性筹备阶段，各项工作正在有条不紊的进行。

2、不断加强队伍建设。抓好机关干部日常学习教育和各级组织及院校工作委员会职教专干的培训工作，持续加强理论武装，深入学习研究《中华职业教育社章程》等新文件新规定，做到吃透政策，用好政策。社机关干部分5批全员参加统战系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党十九届四中全会精神专题培训班，达到机关干部学习培训多轮次全覆盖，思想道德和业务能力不断提升。处以上干部根据省委统战部统一安排完成浙江大学、中共云南省委党校的学习任务。

3、大力搞好宣传工作。

4、严格落实制度规定。为适应新的形势和工作需要，对我社现行规章制度全面修订完善，并提交社五届二次社务委员（扩大）会议审定，形成了23项内部管理制度。高度重视保密工作，严格按档案管理规定对纸质文档、电子档案进行规范登记管理，做到档案进出、流转有迹可查，秘密文件和印章管理严格规范。始终坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点抓好单位财务管理工作，严格遵守《政府会计制度》，积极做好对其他应收款的清理工作，加强固定资产管理，重视日常财务收支管理，为我社建设发展提供优质服务。

5、认真推进人事工作。完成机关干部职工人事档案电子化管理，在省委统战部的指导下，完成2人处级干部晋升工作，完成2人次四级调研员、1人次三级调研员职级晋升工作，完成1人军队转业干部职务套改及晋升工作。强化干部教育培训，举办了2020年基层组织和院校工作委员会专干培训班，组织基层组织和院校工作委员会专干和机关干部共48人进行为期一周的集中培训。严格按照省纪委省监委要求开展监督对象信息填报工作，分两个阶段共完成4名重点监督对象，24名其他监督对象的信息采集、录入和报送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有12人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入446.25万元，其中：一般公共预算446.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加81.33万元，主要原因分析是职工职务职级晋升，人员经费增加，同时非税收入项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入446.25万元，其中:本年收入440.42万元，上年结转收入5.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.42万元（本级财力338.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿101.94万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加81.33万元，主要原因分析是职工职务职级晋升，人员经费增加，同时国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出446.25万元。财政拨款安排支出440.42万元，其中：基本支出304.48万元，与上年对比增加27.03万元，主要原因分析是职工职务职级晋升，人员经费增加；项目支出135.94万元，与上年对比增加48.69万元，主要原因分析是国有资源（资产）有偿使用成本补偿支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行240.92万元，主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费和机关日常运行经费的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出135.94万元，主要用于推进社办事业发展、开展社会服务工作、加强组织建设和推进建言献策工作等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.59万元，主要用于退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，主要用于机关在职人员基本养老保险（单位）的缴纳支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元，主要用于2021年将退休职工职业年金纪实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.52万元，主要用于为在职机关职工缴纳基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.70万元，主要用于为在职机关职工缴纳公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于按规定缴纳单位承担的大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.99万元，主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

备注：我社无省对下转移支付预算，故附表“省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表”无数据。

我社无政府性基金预算支出预算，故“政府性基金预算支出预算表”无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额11.38万元，其中：政府采购货物预算11.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

备注：我社无政府购买服务预算，故附表“政府购买服务预算表”无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.70万元，较上年减少1.64万元，下降6.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中华职业教育社2021年因公出国（境）费预算为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因是按三公经费厉行节约要求，在上年基础上压缩3%。

（二）公务接待费

云南中华职业教育社2021年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少0.27万元，下降3.71%，国内公务接待批次为50次次，共计接待600人次。

减少原因是按三公经费厉行节约要求，在上年基础上压缩3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中华职业教育社2021年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年减少1.22万元，下降9.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.00万元，较上年减少1.22万元，下降9.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是按三公经费厉行节约要求，在上年基础上压缩3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

近年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2021年，我社整体支出和项目支出全部纳入了预算绩效管理，根据支出实际认真编制了项目预算绩效目标表，涉及金额446.25万元，其中项目资金135.94万元，每个项目都从产出指标、效益指标、满意度指标等方面编制了项目预算绩效目标。如边疆少数民族地区职业教育帮扶专项资金项目，项目收支预算为15万元，我社设置了数量指标、质量指标、可持续影响指标、满意度指标四个预算绩效目标。2021年预算执行过程中，我社将按计划按步骤实施预算跟踪，确保预算绩效目标的按期按质完成，并做好项目绩效的反馈评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

云南中华职业教育社开展的主要工作是“温暖工程”项目。“温暖工程”是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2021年机关运行经费安排73.76万元，与上年对比增加1.96万元，主要原因分析是职工职务职级晋升，其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。