目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华职业教育社章程》和云南省机构编制委员会云编〔2003〕2号文件规定，云南中华职业教育社工作职责如下：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步；

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；

4.弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究；

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见.要求和建议；

6.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况.存在的困难和问题，提出意见和建议；

7.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

8.开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领、全面推进从严治社

一是严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为机关、支部各项会议的第一议题进行集中学习。二是落实主体责任，做到“一岗双责”。严格执行“三重一大”事项支部委员集体讨论决定和主要负责同志末位表态制度。三是落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为职教社的一项重要工作。四是树典型强作风，组织党员干部学习先进事迹报道。

2.主动融入国家、省委发展战略，服务社会

一是广泛开展技能人才培训和资助。全年累计投入项目资金480余万元，通过温暖工程慈善基金会实施公益项目16个，受益群众近万人。在迪庆州虎跳峡镇和松赞林寺分别组织实施了2期“国家通用语言+技能”培训项目，培训180人，助推边疆少数民族群众铸牢中华民族共同体意识；在普洱、红河、德宏实施“一带一路英才计划”项目，帮扶资助留学生150人，服务云南面向南亚东南亚辐射中心建设；在怒江福贡老姆登村举办 “民族文艺表演才艺培训班”和“农文旅特色产业发展培训班”，帮助当地发展村集体产业，建设文化集市，助力乡村振兴。二是承办中华同心温暖工程基金会劳动教育助力乡村振兴研讨会。第十二届全国政协副主席、中华同心温暖工程基金会理事长马培华出席会议并讲话。来自国内教育届的知名专家学者围绕“践行劳动教育、助力乡村振兴”进行了交流探讨。三是2023年与铁职院共同举办了澜湄6个国家的铁路官员和技术人员培训班，推进了我国与澜湄国家及马来西亚在铁路领域的交流合作。四是发挥桥梁作用，引进外部资源助力云南经济社会发展。深入推进与陶行知教育基金会共同实施的“科教强国 乡村振兴”项目，向我省曲靖、红河、文山3个州市共计捐赠价值1420万元的信息化教学设备等物资，为促进我省教育信息化水平，促进城乡教育均衡化、公平化发展作出贡献。先后牵线广东伍皇健康教育产业集团、武汉厚德数字科技有限公司等外省知名企业到我省院校调研座谈，对接合作项目。五是积极建言献策，当好决策助手。发挥“建言献策专门委员会”作用，向省政协十三届一次会议提交了由我社组织撰写的《关于云南高等职业教育助力乡村振兴》、《关于推进“非遗”传承与职业教育融合发展》2件提案。

3.完成云南中华职教社第六次代表大会相关工作

根据省委统战部相关要求和中华职教社总社的意见，云南中华职教社于2023年6月启动了换届筹备工作。在省委统战部部领导和党派处的大力指导帮助下，经过3个月的紧张筹备，2023年9月26日，云南中华职业教育社召开第六次代表大会顺利完成换届。

4.以问题为导向、以整改促提高

积极配合省委第八巡视组完成巡视相关工作，把接受巡视作为对职教社近年来工作情况的一次全面体检。对巡视反馈涉及职教社的8个的问题，照单全收，对应制定了13条整改措施，把巡视整改作为促进云南中华职业教育社积极履职和规范履职的一剂良药，确保反馈问题全面彻底整改到位。针对年度党建和党风廉政检查考核、年节假日交叉检查中发现的7个问题，第一时间进行整改到位，以问题整改全面推进职教社各项工作。

5.深入调研、主动服务

结合主题教育相关要求，组织开展职业教育服务经济社会发展专题调研。由社领导牵头，先后赴上海、江苏两省市，昆明、红河、曲靖、昭通、怒江、保山、德宏、迪庆8州市开展实地调研，学习外省职教社先进经验，调研各职业院校办学情况、地方职业教育和乡村振兴等情况，了解存在问题和困难，主动上门服务，取得了较好的效果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和社会服务处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南中华职业教育社（本级）作为二级预算单位纳入云南中华职业教育社2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南中华职业教育社（本级）2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中华职业教育社（本级）2023年度收入合计530.76万元。其中：财政拨款收入530.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加61.31万元，增长13.06%。其中：财政拨款收入增加61.31万元，增长13.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年我社非税收入征收情况较2022年好，非税收入成本性支出项目资金收入增加较多。另外，2023年我社新增了3名在职人员，人员经费和公用经费收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南中华职业教育社（本级）2023年度支出合计530.76万元。其中：基本支出355.06万元，占总支出的66.90%；项目支出175.70万元，占总支出的33.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61.31万元，增长13.06%。其中：基本支出增加4.48万元，增长1.28%；项目支出增加56.82万元，增长47.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年我社非税收入征收情况较2022年好，非税收入成本性项目支出增加较多。另外，2023年我社新增了3名在职人员，人员经费和公用经费支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南中华职业教育社（本级）单位机构正常运转的日常支出355.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.06万元，占基本支出的76.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.00万元，占基本支出的23.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南中华职业教育社（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是云南中华职业教育社社会服务工作专项资金项目132.21万元，云南中华职业教育社机关建设专项资金项目39.88万元，社机关档案数字化专项经费3.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中华职业教育社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出530.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加61.31万元，增长13.06%,主要原因是2023年我社非税收入征收情况较2022年好，非税收入成本性项目支出增加较多。另外，2023年我社新增了3名在职人员，人员经费和公用经费支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出458.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出和云南中华职业教育社社会服务工作，云南中华职业教育社机关建设工作等项目经费支出方面；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出26.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于退休职工公用经费支出和机关在职人员基本养老保险（单位）的缴纳支出;

9.卫生健康（类）支出27.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于机关在职人员医疗保险（单位）和公务员医疗补助的缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.6万元，决算为5.78万元，完成年初预算的45.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.7万元，决算为2.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.21%，完成年初预算的51.91%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.9万元，决算为3.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.19%，完成年初预算的65.1%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.60%，完成年初预算的5%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中华职业教育社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.6万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的45.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.7万元，决算为2.44万元，完成年初预算的51.91%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.9万元，决算为3.19万元，完成年初预算的65.1%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.15万元，完成年初预算的5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年我社大半年在准备换届会议工作，外出调研工作较少，燃油费、过路费等公务用车运行维护费减少较多；二是因为2023年我社处在换届工作的过程中，2023年来访我社的单位和个人很少，另外随着内控制度加强，财务管理水平提高，我社公务接待更加规范，公务接待业务较以前年度相比减少；三是我社2023年因公出国（境）活动，2023年我社只安排了1人参加省台联组团的出访泰国老挝的活动，所以我社因公出国（境）费用决算支出较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.10万元，增长23.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.44万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.28万元，下降28.64%；公务接待费支出决算减少0.06万元，28.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我社因为新冠疫情影响，没有因公出国出境工作，2023年新增1人参加省台联组团的出访泰国老挝的工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2023年新增1人参加省台联组团的出访泰国老挝的工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我社调研工作、温暖工程工作、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待总社、地方社、红河州统战部相关人员来我社指导调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南中华职业教育社（本级）2023年机关运行经费支出85.00万元，比上年增加33.46万元，增长64.93%，主要原因一是2023年我社召开了第六次代表大会（5年一次的换届会议），新增了专项会议经费支出，二是2023年我社新增了因公出国经费支出；三是2023年我社新增了3名在职人员，公车补贴增加较多。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南中华职业教育社（本级）资产总额792.17万元，其中，流动资产35.3万元，固定资产756.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中固定资产增加19.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4414.08平方米，账面原值849.98万元，实现资产使用收入151.62万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出11.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额13.57万元，其中：授予小微企业合同金额12.11万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

温暖工程公益活动：云南中华职业教育社主要工作职责是推进温暖工程公益活动。“温暖工程”公益活动是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的活动，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程公益活动的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”公益工作启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。