附件1

云南中华职业教育社2025年部门预算公开目录

第一部分 云南中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南中华职业教育社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我社成立于1939年5月，是经批准参照公务员法管理的群众团体，主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研，为我国职业教育事业的发展建言献策，并积极推进“温暖工程”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和社会服务处。所属单位2个，分别是：

1.云南中华职业教育社本级

2.昆明新中华实验学校

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以思想引领凝心铸魂

（1）把强化政治引领作为职教社工作的立社之本。

（2）把扎实开展党纪学习教育作为职教社工作的强社之基。

（3）把强化组织建设作为职教社工作的兴社之力。

2、立足“统战性、教育性、民间性”特点，围绕中心、服务大局

（1）以“中华职教大课堂”为平台，助力民族地区经济社会发展。一是整合省、州、县三级职教社的人力物力资源，按照“三法三化”的要求，将任务项目化、项目清单化、清单具体化，指导基层组织紧扣产业发展重点和乡村振兴实际拟定工作计划，在昆明、曲靖、昭通、红河、德宏等州市面向群众开展民族团结共建、特色产业发展和实用技能提升等培训，全年总计投入78万元，举办46期，培训5700余人。二是与省民宗委签订《铸牢中华民族共同体意识合作协议》，积极开展“城市铸牢中华民族共同体意识+技能”培训，完成4期共460人培训。三是结合现代边境幸福村建设要求，到德宏、版纳、红河、怒江等开展专题调研，把准地方产业发展需求，累计投入资金50余万元，开展文旅项目、种养殖技术、无人机操作等培训，全年共开展14期，培训各类技术人才2194人，推动形成新的乡村振兴产业发力点。四是充分发挥云南省温暖工程慈善基金会作用，2024年募集资金物资680万元，实施公益项目34个，涵盖职教助学、乡村振兴、社会救助等方面。2024年基金会“温暖工程职教助学”项目荣获首届“云岭慈善奖”。

（2）发挥桥梁纽带作用，强化思想引领，助力我省职业教育高质量发展。一是指导职业院校以“铸牢中华民族共同体意识”为主题，开展职业教育周活动，推动院校民族团结进步示范创建。联合德宏职业学院开展“非遗傣族剪纸文化进校园进社区进村寨”活动，组织开展“张桂梅思政大讲堂”“劳模·技能大师进校园”“民族团结石榴红·长街宴”等系列丰富多彩的活动，拓展学校思政课内容形式。二是推动培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，促进职业教育领域创先争优、积极进取。面向院校师生开展党史国史、心理健康、校园安全急救等培训，助力我省职业教育高质量发展不断取得新成就。三是组织全省各类职业院校申报第八届全国黄炎培职业教育奖，3名教师荣获杰出教师奖。推荐云南经管学院、昆明工业职业技术学院等6个院校（单位）入选《中华职业教育发展报告》典型案例。四是组织相关院校参加第七届中华职业教育创新创业大赛全国现场赛。选送的项目荣获本科组二等奖、中职组和高职组三等奖。五是组织职业院校参加东部三省区在浙江金华召开的长三角区域中华职业教育社基层组织暨社员单位联席会议，争取到浙江省东西部乡村振兴共富带头人培训项目定点红河州。组织我省院校教师赴上海开展学习培训，争取上海职教社为我省民族地区100名困难学生开展资助，持续助力我省职业教育高质量发展。

（3）发挥民间外交优势，推动“一带一路”沿线国家交流合作，助力我省面向南亚东南亚辐射中心建设。积极发挥“民间外交”优势，推动我省职业教育对外交流合作，扩大我国职业教育的国际影响力和话语权。一是选送蒙自市“锦绣织梦”项目作为职业教育帮助边疆少数民族群众成功脱贫致富的典型案例上报总社，成功入选联合国民间社会会议主题展览，向全世界展现了云南通过职业教育改变各民族生活的成功实践。二是深入推进实施“一带一路”英才计划。向总社基金会争取45万元奖助学金，为180名在滇留学生提供资助。组织缅甸、越南、老挝、柬埔寨等东南亚国家在滇留学生开展SDG创新能力提升研学活动，促进相互交往交流交融，在中外交流合作中发挥积极作用，受到总社基金会、中外留学生、项目院校的一致好评。三是支持河口县中华职教社举办“佳节叙佳话，中越共欢融”——“庆中秋·迎国庆”中越文化交流暨翻译技能友谊比赛活动，促进中越两国人民友好交往、民心相通。

（4）深入基层广泛调研，积极建言献策，为省委省政府决策提供参考。一是牵头组织州、市、县职教社联合开展全省职业教育大调研，深入边疆民族地区和全省100余所中高职院校，就贯彻落实《云南省职业教育提质效实施方案》等有关文件会议情况进行全面了解，进一步摸清了云南职业教育和民办教育的基本情况，以及基层地方组织工作情况与存在的困难问题，为工作开展打下了扎实基础。二是组织开展总社2024年度规划课题云南省申报工作，向总社推荐申报10个课题。围绕职业教育发展的热点和难点问题，《云南省职业教育提质效实施方案》的贯彻落实等，配合省委政研室、省教育厅组织召开现代职业教育高质量发展座谈会，参与省教育工委牵头开展的专题调研，提出系列意见建议。三是完成省委政研室《云南加快职业教育发展研究》课题报告，围绕职业教育体系建设、产教融合、职教出海等方面形成4篇课题咨询报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,208,420.90元，其中：一般公共预算6,208,420.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少382264.9元，减少的主要原因是我社2024年1名职工退休，基本支出收入减少，同时项目支出收入也根据2025年工作安排，有少量减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,208,420.90元，其中:本年收入6,155,484.31元，上年结转收入52,936.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,155,484.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少382264.9元，减少的主要原因是我社2024年1名职工退休，基本支出收入减少，同时项目支出收入也根据2025年工作安排，有少量减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,208,420.90元。财政拨款安排支出6,208,420.90元，其中：基本支出3,562,097.11元，与上年对比减少148747.69元，减少的主要原因是2024年8月我社一名厅级干部退休，2025年基本支出减少；项目支出2,646,323.79元，与上年对比减少233517.21元，减少的主要原因是根据2025年我社工作安排，在项目数量和名称没有大的变化的情况下，项目金额稍微减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2,741,272.43元，主要用于主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费和机关日常运行经费的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行52,936.59元，主要用于继续开展云南省决策咨询研究课题工作。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2,593,387.20元，主要用于云南中华职业教育社机关建设专项资金项目支出和云南中华职业教育社社会服务工作专项资金项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,480.00元，主要用于社机关退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出268,527.68元，主要用于机关在职人员基本养老保险（单位）的缴纳支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,584.76元，主要用于为机关在职工缴纳工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗181,256.18元，主要用于为在职机关职工缴纳基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补119,083.64元，主要用于为在职机关职工缴纳公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,360.00元，主要用于按规定缴纳单位承担的大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233,532.42元，主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况                                             

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5.00个，采购预算总额37,000.00元，其中：政府采购货物预算17000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,117.56元，较上年减少898.98元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中华职业教育社2025年因公出国（境）费预算为47,000.00元，较上年增加0.00元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南中华职业教育社2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中华职业教育社2025年公务用车购置及运行维护费为48,117.56元，较上年减少898.98元，下降1.83%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费48,117.56元，较上年减少898.98元，下降1.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，减少的主要原因是一般公用经费压减，公务用车运维费少量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我社整体支出和项目支出全部纳入了预算绩效管理，根据支出实际，认真编制了项目预算绩效目标表，涉及金额6208420.9元，其中项目资金2646323.79元，包括七个项目，分别是云南中华职教社机关建设专项资金项目，金额为400000元；云南中华职教社社会服务工作专项资金，金额为1740887.2元；云南中华职业教育社部门预算机动经费，金额为400000元；云南中华职业教育社其他人员（编外人员）支出，金额为121000元；云南中华职业教育社因公出国（境）专项经费，金额为47000元；上年结转云南省决策咨询研究课题经费52936.59元；云南中华职业教育社信创项目经费1000元。七个项目我社都从产出指标、效益指标、满意度指标等方面编制了项目预算绩效目标。2025年预算执行过程中，我社将按计划按步骤实施预算跟踪，确保预算绩效目标的按期按质完成，并做好项目绩效的反馈评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温暖工程工作：云南中华职业教育社开展的其中一项主要工作是推进“温暖工程”项目工作。“温暖工程”工作是中华职业教育社开展的公益事业，就是给困难群体送温暖送关怀的，是切切实实把党和政府的温暖送到人民群众心坎上的公益性“工程”。1994年，为响应中共中央提出的希望党外人士协助党和政府解决城乡大批富余劳动力安置就业问题的号召，中华职业教育社理事长孙起孟根据中华职业教育社的自身特点，提出了温暖工程的设想，并在中央统战部的大力支持下，于1995年1月正式启动实施。 云南中华职业教育社作为中华职业教育社的省级组织，“温暖工程”启动实施以来，我社在各个行业开展了数以万场的职业教育培训，为社会弱势群体和贫困群众再就业提供了极大帮助。2023年云南中华职教社社会服务工作专项资金项目就是推进“温暖工程”工作的具体工作项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中华职业教育社2025年机关运行经费安排809893.73元，与上年对比减少33439.8元，减少的主要原因是2024年8月我社有一名厅级领导由在职转为了退休，所以2025年其对应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南中华职业教育社资产总额7550507.12元，其中，流动资产247324.89元，固定资产7300582.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2599.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少371198.09元，其中固定资产减少262692.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值32345元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1580124.2元，其中出租资产4414.08平方米，资产出租收入1580124.2元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数（2025年1月上报）。

（四）其他情况说明

我社2025年部门预算公开附表中《2025年部门政府性基金预算支出预算表》、《2025年部门政府购买服务预算表》、《2025年省对下转移支付预算表》、《2025年省对下转移支付绩效目标表》和《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》5张表为空表，原因是我社2025年无以上表格内容对应的预算收入和支出。