目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中华职业教育社章程》和云南省机构编制委员会云编〔2003〕2号文件规定，云南中华职业教育社工作职责如下：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步；

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；

4.弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究；

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见.要求和建议；

6.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况.存在的困难和问题，提出意见和建议；

7.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

8.开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和社会服务处。所属单位2个，分别是：

1.云南中华职业教育社（本级）

2.昆明新中华实验学校

（二）决算单位构成情况

纳入云南中华职业教育社2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

分别是：

1.云南中华职业教育社（本级）

2.昆明新中华实验学校

纳入云南中华职业教育社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我社围绕省委“3815”战略发展目标，在省委统战部的有力领导下，立足云南中华职业教育社职能职责，充分运用统战思维和统战方法，借船出海、借台唱戏，持续把“四强”工作做深做细做实，强引领、建平台、树品牌、抓队伍、建新功。

（一）强引领，始终把政治建设放在首位

一是持续强化政治理论学习，增强践行“两个维护”的政治自觉。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和第一议题，巩固深化主题教育成果，持续推进“四强”工作，不断教育引导职教社党员和干部职工坚定政治信仰，牢记初心使命。二是通过多种渠道，持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于教育工作的重要论述精神的宣传宣讲，强化对我省职业教育界和民办教育界人士的团结引领。

（二）建平台，整合资源形成合力

一是主动对接好总社的重点工作。明年我们将组织动员两个州市领导参加总社开展的“职业教育与城市发展论坛”活动，并争取总社的支持，2025年在我省州市举办。二是主动争取总社的支持，在今年举办的“一带一路职业教育国际论坛”的基础上，争取走出去，与相关国家职业教育界加强合作交流，建立广泛联系，引进优质教育资源。三是积极搭建省与省之间、省内高职与中职之间互通平台。四是主动加强与省教育厅、省人社厅等职能部门的工作对接，建立工作机制，进一步打通横向联系，整合各方资源，共同发力。五是充分运用好我社“温暖工程基金会”的平台作用，加强与其他社会公益组织的合作与交流，扩面增效。

（三）树品牌，着力打好“中华牌”

结合云南省情，精准发力，打造特色亮点。一是与省民宗委建立合作机制，共同围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线发力，在继续组织实施国家通用语言+技能培训、怒江福贡乡村振兴帮扶等一些有影响力的工作基础上，初步考虑在全省选择两至三个规模比较大的移民安置点，设立职教助乡村振兴技能培训基地，力争将此工作做成有一定影响力的品牌。二是着力推进实施“一带一路英才计划”，积极争取总社和各职业院校支持，进一步拓展“英才计划”实施的广度和深度，打造精品课程，帮助外国在滇留学生更好的适应当地学习生活，了解中华传统文化，促进相互交往交融交流。三是与省人社厅尝试共同举办东南亚国家技能大赛，把大赛作为我们服务云南面向南亚东南亚辐射中心的一项品牌。

（四）强队伍，深入开展建设“规范化支部、学习型机关、实干型队伍”活动

一是持续推进“两个革命”和“四强”工作，对支部建设进行全面规范，严肃党内政治生活，不断强化作风建设，建立完善相关内部管理制度，推动云南中华职教社“两个责任”全面落实。二是持续组织深入各州市、院校和外省发达地区开展调研，在深入调研和学习全国各省级职教社经验做法的基础上，结合《意见》精神的贯彻落实，找准工作的着力点和发力点。三是启动社史馆建设的前期准备工作，开设职教社学习室，进一步加强学习、增强意识、提高能力，提高机关干部创业干事的能力和热情，努力建立一支热心职教、乐于奉献、勇于创新、能办实事的骨干队伍，不断增强职教社凝聚力战斗力。四是加强干部的培训教育管理，在干部选拔任用和干部考核方面严格执行干部管理相关规定，加强干部个人事项报告，干部档案等工作的审核管理，本着对干部负责的原因规范管理，对历史遗留问题整改处理到位。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我社无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中华职业教育社2024年度收入合计6602776.74元。其中：财政拨款收入6194494.96元，占总收入的93.82%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入408281.78元，占总收入的6.18%。

与上年相比，收入合计增加668172.68元，增长11.26%。其中：财政拨款收入增加886917.63元，增长16.71%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少218744.95元，下降34.89%。主要原因是：财政拨款收入增加的主要是项目经费，一是延续性项目收入增加，二是预算执行过程中调增了两个其他单位转拨的项目收入。其他收入减少的主要原因是2024全年昆明新中华实验学校无在职人员，且退休人员退休费也转到省社保局发放，人员经费大幅度减少。

二、支出决算情况说明

云南中华职业教育社2024年度支出合计6701793.10元。其中：基本支出4165209.19元，占总支出的62.15％；项目支出2536583.91元，占总支出的37.85％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加848693.63元，增长14.50%。其中：基本支出增加69077.72元，增长1.69%；项目支出增加779615.91元，增长44.37%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

主要原因是：

（1）项目支出增加原因一是延续性项目收入增加，二是预算执行过程中调增了两个其他单位转拨的项目收入。

（2）基本支出增加主要是人员经费方面增加，原因是2024年我社在职人员比2023年多，2024年平均12人，2023年平均10人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4165209.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3339648.80元，占基本支出的80.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费825560.39元，占基本支出的19.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南中华职业教育社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2536583.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。云南中华职业教育社社会服务工作专项资金项目支出1908710.5元，主要用于我社开展“温暖工程”工作、“中华职教大课堂”工作、乡村振兴工作和保障下属事业单位的正常运转工作。云南中华职业教育社机关建设专项资金项目399810元，主要用于我社地方组织和团体社员单位职教专职干部培训、社机关办公设备采购和微信公众号网站运营维护工作方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中华职业教育社2024年度一般公共预算财政拨款支出6194494.96元,占本年支出合计的92.43%。与上年相比增加886917.63元，增长16.71%,完成年初预算的93.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5251589.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%,完成年初预算的90.71%。主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出和云南中华职业教育社社会服务工作，云南中华职业教育社机关建设工作等项目经费支出方面；造成预决算差异的主要原因是2024年我社一名厅级干部退休，人员经费减少较多。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出381856.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的129.27%。主要用于退休职工公用经费支出和机关在职人员基本养老保险（单位）的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资调标，基本养老保险缴纳基数增加，缴纳数额增加。

9.卫生健康（类）支出315225.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的96.23%。主要用于主要用于机关在职人员医疗保险（单位）和公务员医疗补助的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我社一名厅级干部退休，医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出245823.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的138.06%。主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是职工工资调标，住房公积金缴纳基数增加，缴纳数额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126016.54元，决算为62194.15元，完成年初预算的49.35%；支出决算较上年增加4363.78元，增长7.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为47000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49016.54元，决算为48747.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.38%，完成年初预算的99.45%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为13447.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.62%，完成年初预算的44.82%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少24388.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16844.78元，增长52.80%；公务接待费支出决算较上年增加11907.00元，增长773.18%；具体是国内接待费支出决算13447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11907.00元，增长773.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109463.54元，支出决算为62194.15元，完成年初预算的56.82%，支出决算较上年增加4363.78元，增长7.55%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为47000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49016.54元，决算为48747.15元，完成年初预算的99.45%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为13447.00元，完成年初预算的44.8200%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是随着内控制度加强，财务管理水平提高，我社公务接待更加规范，公务接待业务较以前年度相比减少；二是2024年我社没有因公出国（境）活动，因公出国（境）费用支出为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少24388.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16844.78元，增长52.80%；公务接待费支出决算增加11907.00元，增长773.18%，具体是国内接待费支出决算13447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11907元，增773.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是2024年我社没有因公出国（境）工作，2023年我社1人参加省台联组团的出访泰国老挝的工作；二是2024年我社2辆公务用车进行了油卡充值，燃油费支出较多；三是2024年是我社换届后的第一年，来我社调研交流工作的地方职教社、其他省市职教社和团体社员等单位人员较多，所以接待人数和次数较上年增加较多，经费也增加较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于我社调研工作、温暖工程工作、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待总社、地方社、红河州统战部相关人员来我社指导调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南中华职业教育社2024年机关运行经费支出750251.49元，比上年减少99722.14元，下降11.73%,主要原因是一是2023年我社召开了第六次代表大会（5年一次的换届会议），新增了专项会议经费支出，2024年我社未召开任何产生费用的会议；二是2023年我社有因公出国经费支出，2024年没有因公出国（境）工作发生；三是2024年我社有1名厅级领导退休，公车补贴减少较多。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南中华职业教育社资产总额7873094.56元，其中，流动资产451668.59元，固定资产7318826.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2599.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325566.27元，其中固定资产增加减少244672.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值53195元，实现资产处置收入0元；出租房屋4414.08平方米，账面原值8499818.24元，实现资产使用收入1580124.2元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额98514.81元，其中：政府采购货物支出59785.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38729.81元。授予中小企业合同28974.2元，其中：授予小微企业合同金额28974.2元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我社总收入里面“其他收入”的情况说明：

云南中华职业教育社是参照公务员法管理的群团组织，我社下属单位昆明新中华实验学校是自收自支的事业单位。学校从事的是会计系列、经济师及下岗失业人员等市场竞争激烈的培训项目工作。根据云编办【2012】110号文件，学校有事业编制7人，截止2024年年末，学校实有在职人员0人，退休人员14人。近年来学校办学收入连工资都支付不了，我社名下有由职教社机关及下属单位昆明新中华实验学校共同建盖的房产，现房租实现“收支两条线”管理，学校在职及退休职工的供养需由云南中华职业教育社向省财政厅申请项目资金的形式来解决。

因为该校近年来无任何事业收支，从未编制过行政事业单位财政预算报表，无一般公共预算财政拨款收入。学校供养经费由云南中华职业教育社编制一个非税收入项目预算申请财政资金给予保障。云南中华职业教育社收到财政返还的非税收入拨款，列为财政拨款收入。云南中华职业教育社将该返还的非税收入拨入昆明新中华实验学校后，学校列入“其他收入”科目核算。从2018年起按省财政厅和审计厅要求，昆明新中华实验学校开始单独编制决算报表，并由云南中华职业教育社汇总。所以云南中华职业教育社决算里面有“其他收入”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：其他收入科目是政府会计制度中用于核算单位除财政拨款、专项收入等常规预算收入外，因特定经济活动产生的非日常性收入。核算范围主要包括零星杂项收入（如处置固定资产净收益）、有偿服务收入、利息收入、科技成果转化收益等无法归类为常规收入的款项。