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云南中华职业教育社2015年度部门决算模板

云南中华职业教育社2015年度部门决算模板

  • 分类:财政预决算
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  • 发布时间:2016-12-19 16:30
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云南中华职业教育社2015年度部门决算模板

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第一部分 云南中华职业教育社概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南中华职业教育社是参照公务员法管理的人民团体,主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研,为我国职业教育事业的发展建言献策,并积极推进“温暖工程”工作。
(二)2015年度重点工作任务
2015年在机关正常运行的状态下,云南中华职业教育社主要开展了以下工作:积极建言献策,继续推进温暖工程项目,积极开展精准扶贫工作,加强组织建设、办学实践和对外交流活动。

 

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南中华职业教育社2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。 
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
云南中华职业教育社2015年度末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
2015年云南中华职业教育社决算总收入580.43万元,其中:财政拨款收入580.43万元,占总收入的100%。与上年对比增加了252.82万元,增加的主要原因是2015年我社新增了239.9万元的办公楼及业务用房维修项目资金收入以及职工工资调整和公车改革增发交通补贴,人员经费收入也增加。




二、支出决算情况说明
2015年云南中华职业教育社部门决算总支出580.43万元,其中:基本支出209.53万元,占总支出的36.1%;项目支出370.9万元,占总支出的63.9%。与上年对比增加了252.82万元,主要原因是2015年我社新增了239.9万元的办公楼及业务用房维修项目支出以及职工工资调整和公车改革增发交通补贴,基本支出也增加。



(一)基本支出情况
2015年用于保障云南中华职业教育社正常运转的人员经费支出153.32万元,包括基本工资,津贴补贴等,占基本支出的73.17%;日常公用经费支出56.21万元,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等,占基本支出的26.83%。(二)项目支出情况
2015年用于保障云南中华职业教育社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出370.9万元。与上年对比增加了239.9万元,主要原因是2015年度我社新增了办公楼及业务用房维修项目。具体项目开支及开展工作情况如下:第一、办公楼及业务用房维修支出258万元,项目已完工;第二、广南县者兔乡精准扶贫工作项目经费10万元,已按扶贫计划拨付到扶贫点;第三、陇川职业高级中学帮扶项目10万元,已按预算拨付到陇川职业高级中学,开展了工作;第四、华宁县通红甸乡妇女扶贫发展-民族刺绣项目经费7万元,已按计划拨付到通红甸乡,并开展了妇女刺绣培训工作;第五、昆明新中华实验学校在职及退休职工供养经费66.5万元,已按月支付了职工工资及购买了五险一金,并保障学校的正常运转;第六、社办公设备采购项目经费9.4万元,已按政府采购程序,采购了台式电脑、笔记本电脑、复印机等办公设备;第七,云南中华职业教育社宣传调研工作经费10万元,已按预算安排,用于调研、宣传方面的费用支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年云南中华职业教育社一般公共预算财政拨款支出580.43万元,占本年支出合计100%。上年对比增加了252.82万元,主要原因是2015年我社新增了239.9万元的办公楼及业务用房维修项目支出以及职工工资调整和公车改革增发交通补贴,基本支出也增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
1.一般公共服务(类)支出517.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出方面;
2.社会保障和就业支出55.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于社会化发放退休工资方面;
3住房保障支出6.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于缴纳职工住房公积金方面;

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南中华职业教育社2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.6万元,支出决算为16.76万元,完成预算的58.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.75万元,完成预算的64.3%;公务接待费支出决算为8.01万元,完成预算的80.1%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2015年度预算有因公出国(境)经费5万元,而决算时,我社没有因公出国(境)经费收入和支出; 2015年我社公务用车运行良好,没有发生大的事故,修理费支出减少,所以运行维护费减少;2015年度我社公务接待费与预算数较接近。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014减少8.44万元,下降33.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5万元,下降100%。;公务用车购置及运行费支出决算减少4.15万元,下降32.17%。;公务接待费支出决算增加0.71万元,增长9.73%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2015年度我社无因公出国(境)经费,2014年我社有一辆公务车发生交通事故,产生修理费,导致公务用车运行维护费支出比历年都多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.75万元,占52.21%;公务接待费支出8.01万元,占47.79%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.75万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.75万元。主要用于开展我社调研工作、推进温暖工程工作、精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南中华职业教育社开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出8.01万元。其中:其他国内公务接待支出8.01万元。主要用于接待到我社参观学习的外省市社,比如先后有杭州市中华职教社、福建莆田中华职教社、甘肃省中华职教社及台湾郑逢时一行等,另外陇川县职业高级中学的人员、通红甸乡政府的人员、广南者兔乡政府的人员和红河州社、泸西社、昭通社的同志也经常到省社汇报工作情况,到总社开会,在昆明停留。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南中华职业教育社2015年机关运行经费支出56.21万元,与上年对比减少4.22万元,主要原因分析是省级部门公用经费收入减少4.22万元。我社机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品服务费支出等方面。
(二)其他重要事项情况说明
1、2015年政府采购决算情况:
2015年云南中华职业教育社采购了台式电脑3台、笔记本电脑4套,复印机1台和复印传真一体机7台等办公设备,合计9.4万元,因为未超过10万元,经省财政厅政府采购管理处批准,进行了自行采购,并完整的按自行采购程序进行了采购,此采购项目属于2015年预算项目,采购资金是预算内财政性资金。
2、国有资产占有使用情况:
截止2015年12月31日,我社国有资产占有使用情况如下:
资产类别    资产总数量    资产总价值
一、建筑物及土地    4060.98平方米    793644.98元
三、电子产品及通信设备    55件    223590元
四、家具用具及其他类    41件    48840元
五、交通运输设备    2辆    396800元
合计        1462874.98元


         
 

云南中华职业教育社
2016年8月29日

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